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所得稅匯算清繳時，利潤表上有所得稅費用，那么年報時候這筆需要填寫么

84784965| 提問時間：2021 05/17 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，實際里面有交企業(yè)所得稅嗎？
2021 05/17 13:57
84784965
2021 05/17 13:59
不確定，看網(wǎng)廳沒有繳費記錄
84784965
2021 05/17 14:00
但是交接的賬面利潤表有
郭老師
2021 05/17 14:04
沒有繳納的，不需要填寫，你得看一下你的應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅是不是有貸方余額。
84784965
2021 05/17 14:12
如果實際有繳納，需要在哪里填寫
郭老師
2021 05/17 14:14
你好在主表本期實際繳納里面填寫。
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