问题已解决
請問老師,我單位是加油站,2018年計(jì)提銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi)-積分換油200萬,但是因?yàn)榉e分系統(tǒng)問題,沒有實(shí)際兌換,所以2018年所得稅匯算清繳全部調(diào)增處理。2019年計(jì)提300萬,實(shí)際兌換270萬,所得稅匯算清繳調(diào)增30萬。2020年計(jì)提320萬,兌換140萬(未在賬面體現(xiàn)),2020年重新核對計(jì)提的積分,發(fā)現(xiàn)多計(jì)提,所以沖減2019年前492萬。導(dǎo)致2020年這個科目負(fù)數(shù)72萬。請問2020年所得稅匯算清繳我怎么調(diào)整。
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