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問題已解決
小規(guī)模企業(yè)，報增值稅主表老是讓填第10欄小微企業(yè)免稅額，本季度開的專票普票不夠30萬，把普票不含稅銷售額填上就行了吧，
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你好，是的，是這樣的。
2021 01/17 15:06
84784985 
2021 01/17 15:07
但是，老師，我填上了，他還出這條消息，保存不了，怎么辦
答疑蘇老師 
2021 01/17 15:09
你好，出了哪條消息？
84784985
2021 01/17 15:11
這個老師
84784985
2021 01/17 15:11
能看到圖片嗎
84784985
2021 01/17 15:12
本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
84784985
2021 01/17 15:12
這一句話
答疑蘇老師
2021 01/17 15:14
你好，同學不是填在第10欄嗎？
84784985
2021 01/17 15:16
是第10欄啊，填的3612.83
答疑蘇老師
2021 01/17 15:18
你好，老師這邊看不到圖片，不行等明天同學電話咨詢下當?shù)囟惥职伞?/div>
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描述你的問題，直接向老師提問相關問答
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表？
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個體戶報增值稅時 普票金額和開專票金額的不含稅銷售額都是填在11欄嗎
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同時開了1%的普票和專票，但是都在免稅額度內(nèi)，小微企業(yè)免稅銷售額是填專普票不含稅銷售額加一起，還是只填普票的銷售額
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老師你好，小微企業(yè)季度銷售額未達到30萬，專票開了5萬，在填季度增值稅申報表時，是不是把專票的金額填在主表第二欄，普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了??？還需要填附表嗎？
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老師問下小規(guī)模企業(yè)季度開票，專票+普票+不開票收入超過了30萬，那個不開票收入是不用填的嗎，只是在增值稅申報明細表第一欄并入填總數(shù)就行了是吧，如季度開專票11萬，普票23萬，其他是不開票收入，總收入是50萬，都是不含稅，那第一欄次應征增值稅不含稅銷售額（3%）的征收率那里填50萬，第2欄次填11萬專票的，第3欄次填普票23萬，未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計數(shù)就行了是吧
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