問(wèn)題已解決

老師你好，小微企業(yè)季度銷售額未達(dá)到30萬(wàn)，專票開(kāi)了5萬(wàn)，在填季度增值稅申報(bào)表時(shí)，是不是把專票的金額填在主表第二欄，普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了??？還需要填附表嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
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是的，已開(kāi)的是1%的話，需要填寫(xiě)的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023 02/10 17:17
郭老師
2023 02/10 17:17
這個(gè)減免的2%只填寫(xiě)專票的就可以。
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