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這題的答案是B，想請問一下老師，企業(yè)確定了預計負債，那賬面價值就是1000，而稅法不認，計稅基礎就是0，怎么會是一樣的呢？
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您好，題目的B計稅基礎是零。賬面價值是1000
2020 10/14 09:49
84784948 
2020 10/14 09:51
那老師認為那個答案正確呢？我覺得都不一致?。?/div>
小林老師 
2020 10/14 09:56
您好，是的，您的理解非常正確。個人認為題目沒正確答案。
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答案B和答案C不矛盾么？負債的計稅基礎是賬面價值-可抵的，不是用這個來判斷么？
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關于負債的計稅基礎：比如2010年因為銷售產(chǎn)生的預計維修費用為100萬，確認預計負債100萬，此時會計上負債的賬面價值為100萬，計稅基礎為0，我想問的是幾種種情況： 第一：2011年實際發(fā)生100萬維修費用，那么此時會計上預計負債的賬面價值是多少？計稅基礎是多少？ 第二：2011年實際發(fā)生60萬維修費用，那么此時會計上預計負債的賬面價值是多少？計稅基礎是多少？ 第三：2011年實際發(fā)生120萬維修費用，那么此時會計上預計負債的賬面價值是多少？計稅基礎是多少？
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合同負債什么時候計稅基礎等于0？什么時候計稅基礎等于賬面價值？
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甲公司的下列各項資產(chǎn)或負債在資產(chǎn)負債表日產(chǎn)生可抵扣暫時性差異的有( )。
A.賬面價值為 800 萬元，計稅基礎為 1200 萬元的投資性房地產(chǎn)
B.賬面價值為 100 萬元，計稅基礎為 60 萬元的交易性金融資產(chǎn)
C.賬面價值為 800 萬元，計稅基礎為 1200 萬元的交易性金融負債
D.賬面價值為 60 萬元，計稅基礎為 0 的合同負債
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