問(wèn)題已解決

可以不計(jì)提社保和公積金嗎 直接做繳納分錄。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/11 14:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 社保跟公積金應(yīng)該計(jì)提
2020 08/11 14:56
84785035
2020 08/11 15:00
公司財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目 只有應(yīng)付工資這個(gè)科目 而且應(yīng)付工資科目下面不能增加子科目。那我要怎么做計(jì)提呀?
bamboo老師
2020 08/11 15:01
請(qǐng)問(wèn)用的什么財(cái)務(wù)軟件啊 怎么不能增加二級(jí)科目的
84785035
2020 08/11 15:03
就是這樣的。金蝶。
bamboo老師
2020 08/11 15:04
您點(diǎn)擊新增是什么提示?
84785035
2020 08/11 15:30
老師您是說(shuō)新增應(yīng)付職工薪酬還是在應(yīng)付工資下新增?
bamboo老師
2020 08/11 15:30
在應(yīng)付工資下新增
84785035
2020 08/11 15:32
這樣。沒(méi)辦法創(chuàng)建。
bamboo老師
2020 08/11 15:34
應(yīng)付工資是一級(jí)科目啊 不是明細(xì)科目 您跟軟件服務(wù)商聯(lián)系下 看是怎么回事 我用了金蝶的 可以增加二級(jí)科目
84785035
2020 08/11 15:38
好的。我去問(wèn)問(wèn)。如果新建成功了 要怎么做計(jì)提分錄呀老師?
bamboo老師
2020 08/11 15:38
借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付工資-社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-單位公積金 貸:應(yīng)付工資-公積金
84785035
2020 08/11 15:39
上面這個(gè)是單位部分的社保公積金計(jì)提分錄吧?個(gè)人部分的要計(jì)提嗎?
bamboo老師
2020 08/11 15:40
是的 是單位部分的社保公積金計(jì)提分錄 個(gè)人部分包含在工資里面計(jì)提
84785035
2020 08/11 15:44
那分錄要怎么做呀
bamboo老師
2020 08/11 15:46
計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資-工資 發(fā)放工資的時(shí)候 借:應(yīng)付工資-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 貸:銀行存款
84785035
2020 08/11 15:46
甘老師 所有老師里最喜歡你?。。。。?謝謝甘老師?。。。?/div>
bamboo老師
2020 08/11 15:47
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn) 謝謝您
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