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老師，小規(guī)模公司在19年暫估的費(fèi)用。分錄為：借：管理費(fèi)用-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 20年4月收到費(fèi)用票后做會(huì)計(jì)分錄，把19年暫估的費(fèi)用沖減了， 分錄為：借：管理費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù)金額 貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)金額 那這部分的負(fù)數(shù)的金額就算到20年的利潤里了是嗎？算20年的盈利是嗎？ 老師，下圖是我公司的利潤表，報(bào)表是對(duì)的嗎？負(fù)數(shù)成本用不用調(diào)賬，怎么調(diào)呢？

84785001| 提問時(shí)間：2020 07/15 15:15
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金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)有差額嗎，差額部分需要做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 只需要差額部分做賬
2020 07/15 15:49
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