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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月份交的房租，今年4月份才收到房租發(fā)票，沒收到發(fā)票之前的分錄是管理費(fèi)用-房租暫估 貸：應(yīng)付賬款某公司暫估 ，4月份收到發(fā)票的時(shí)候，是不是要先把去年的暫估沖掉，借：管理費(fèi)用-房租暫估負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款某公司暫估負(fù)數(shù)？
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同學(xué)
你好 是的 是這么做的。
2023 05/19 17:07
84784974 
2023 05/19 17:12
4月份把去年12月份到今年的1-3月做一筆借：管理費(fèi)用-房租，4個(gè)月的合在一起做可以嗎？
星河老師 
2023 05/19 17:15
同學(xué)
你好 1-4月份的可以合在一起做 備注要寫好。
84784974
2023 05/19 17:17
紅沖的時(shí)候摘要是不是寫紅沖某月某日多少號(hào)憑證？合在一起的時(shí)候怎么寫摘要好一點(diǎn)呢
星河老師
2023 05/19 17:21
同學(xué)
你好 這個(gè)需要的。
紅沖的時(shí)候摘寫：寫紅沖某月某日多少號(hào)憑證。
合在一起的時(shí)候：計(jì)提1-4月份XXX
84784974
2023 05/19 17:24
老師，有個(gè)12月份的，摘要
是不是也要把12月份加上去
星河老師
2023 05/19 17:33
同學(xué)
你好 有12月份的是吧？ 這個(gè)需要把12月份的計(jì)算加上去的。
84784974
2023 05/19 17:41
紅沖暫估是不是因?yàn)橘~務(wù)處理中不能有暫估？
星河老師
2023 05/19 17:48
同學(xué)，
紅沖暫估是因?yàn)榘l(fā)票來(lái)了之后要紅沖。
否則就重復(fù)入賬了。
84784974
2023 05/19 17:52
好的，謝謝老師
星河老師
2023 05/19 18:12
不客氣。請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。
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