問題已解決

請問老師，我們公司收到紅字專用發(fā)票，在申報時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，本期的加計抵減金額需要減去紅字部分再??10%嗎

84784975| 提問時間：2020 07/13 11:36
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 本期加計抵減按照本期確認(rèn)的進(jìn)項減去轉(zhuǎn)出的進(jìn)項的差額來計提
2020 07/13 11:37
84784975
2020 07/13 11:42
謝謝老師 但是填表4時 顯示的最大值是未減轉(zhuǎn)出額的可計提數(shù) 這樣沒關(guān)系嗎？ 會有差額進(jìn)入期末可計提額嗎？
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