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問(wèn)題已解決
老師你好，處置固定資產(chǎn)損益，，屬于營(yíng)業(yè)外支出匯算時(shí)填在營(yíng)業(yè)外支出哪欄里？另外調(diào)增那張表還需要填嗎？
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您好，若沒(méi)有處置的固定資產(chǎn)沒(méi)有稅會(huì)差異，則不需要填納稅調(diào)整表單。
2020 06/17 19:05
小林老師 
2020 06/17 19:06
您好，您企業(yè)若選擇最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表，則在資產(chǎn)處置損益科目核算。在主表中直接加在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
84785027 
2020 06/17 19:10
18年度的匯算表，固定資產(chǎn)處置營(yíng)業(yè)外支出17000，我填在營(yíng)業(yè)外支出非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益那欄，局里反饋回來(lái)說(shuō)納稅調(diào)增項(xiàng)目中的資產(chǎn)損失金額為零，產(chǎn)生了差異，我沒(méi)有懂什么意思？
小林老師
2020 06/17 19:14
您好，您是否填寫(xiě)A105090 表單？
84785027
2020 06/17 19:17
你好，沒(méi)填
小林老師
2020 06/17 19:18
您好，做損失需要填寫(xiě)A105090表單。
84785027
2020 06/17 19:19
哦，明白了，那收益就不用填了？
小林老師
2020 06/17 19:20
您好，收益不填了？能否解釋下含義。
84785027
2020 06/17 19:35
就是說(shuō)損失我需要填A(yù)105090表，收益呢，也需要填這張表嗎？
小林老師
2020 06/17 20:26
您好，損失填寫(xiě)在A105090表，處置資產(chǎn)的收益不需要填寫(xiě)明細(xì)。
小林老師
2020 06/17 20:26
您好，損失填寫(xiě)在A105090表，處置資產(chǎn)的收益不需要填寫(xiě)明細(xì)。
84785027
2020 06/17 20:26
明白，謝謝老師
小林老師
2020 06/17 20:27
客氣，非常榮幸能夠給您支持！
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