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私人或單位往公賬轉(zhuǎn)了大額資金，又通過法人個人賬戶轉(zhuǎn)出，當初掛的其他往來賬，這些資金又不通過公賬走賬了，怎么沖平呀
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需要對方寫一個委托收付款協(xié)議，那這個法人個人賬戶轉(zhuǎn)出 這個回單貼后面沖掉這個，要不實務(wù)中還有一種，現(xiàn)金慢慢沖
2020 04/29 14:06
84785013 
2020 04/29 14:15
我沒說清楚，是轉(zhuǎn)到法人私帳，不用轉(zhuǎn)個轉(zhuǎn)進公帳的個人或是單位，總之是走的挺亂的，現(xiàn)在是其他應(yīng)付、應(yīng)收金額都挺大的，有好幾百萬的，我現(xiàn)在的是法人下的其他應(yīng)收賬款用現(xiàn)金沖回，用這個現(xiàn)金在沖掉轉(zhuǎn)進公帳的其他應(yīng)收款，到這個風(fēng)險也挺大的
maize老師 
2020 04/29 14:17
老板的實收資本資本到賬嗎，沒有到賬，那轉(zhuǎn)實收資本下面，這個寫一個轉(zhuǎn)實收資本說明貼后面，老板借款不是用于公司，要求年度銀行轉(zhuǎn)回之后再轉(zhuǎn)出
84785013
2020 04/29 14:20
這個公司成立的早，那個時候要求實繳
84785013
2020 04/29 14:28
用現(xiàn)金互相沖平說的過去嗎。借款必須是當年借出當年還進去嗎
maize老師
2020 04/29 14:33
這個金額不能過大，只能平賬上，這個不經(jīng)查這個，借款必須是當年借出當年還進去嗎 是的，年底之前需要還，可以開年再借出去，年底指的是12.31
84785013
2020 04/29 14:38
這個成立時一直沒有做過帳，后來整理了一下，期初數(shù)據(jù)也不準確，公司在稅務(wù)上也沒處理過，只是現(xiàn)在想恢復(fù)正常，頭痛這個帳務(wù)問題，在想要不就說一直沒有做過帳了，唉，不知道怎么辦才好
maize老師
2020 04/29 14:45
，期初數(shù)據(jù)也不準確 需要盤點做期初才可以，這個，
84785013
2020 04/29 14:51
盤點不了，小公司，原來只交營業(yè)稅，沒有國稅，一開始老板又不懂這些，后來整理下，過賬有點亂，現(xiàn)在是用現(xiàn)金帳沖平了這些往來，風(fēng)險挺大的，就怕以后有風(fēng)險
maize老師
2020 04/29 14:54
就現(xiàn)在盤點之后做期初，之后按發(fā)生業(yè)務(wù)順序做賬就可以
maize老師
2020 04/29 14:56
沒有別的好的辦法，風(fēng)險挺大的，就怕以后有風(fēng)險 那也沒有辦法，
maize老師
2020 04/29 14:56
過賬有點亂 這個最好是不要過賬這個，
84785013
2020 04/29 15:00
之前的每年工商年報還是出具了一份，這個有關(guān)系沒，可以從稅務(wù)回復(fù)正常開始再重新整理不，從實際情況出發(fā)，差額調(diào)到未分配利潤里，那之前的帳都不管了嗎
maize老師
2020 04/29 15:01
要不還要一種，其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面，不過需要交企業(yè)所得稅，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 下面，這個匯算清繳納稅調(diào)增，沒有別的好的辦法，
maize老師
2020 04/29 15:01
實際情況出發(fā)，差額調(diào)到未分配利潤里 實際工作中是這樣，之前的每年工商年報還是出具了一份， 和這個沒有關(guān)系，
maize老師
2020 04/29 15:02
不過這個稅局到時候查會不會罰款就不好說了，這個追究話，估計是有罰款，之前那個查賬話就需要有完整賬本，
maize老師
2020 04/29 15:02
其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面，不過需要交企業(yè)所得稅，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 下面，這個匯算清繳納稅調(diào)增，沒有別的好的辦法， 還有這個你可以去參考，
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