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問(wèn)題已解決
私人或單位往公賬轉(zhuǎn)了大額資金，又通過(guò)法人個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)出，當(dāng)初掛的其他往來(lái)賬，這些資金又不通過(guò)公賬走賬了，怎么沖平呀
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需要對(duì)方寫(xiě)一個(gè)委托收付款協(xié)議，那這個(gè)法人個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)出 這個(gè)回單貼后面沖掉這個(gè)，要不實(shí)務(wù)中還有一種，現(xiàn)金慢慢沖
2020 04/29 14:06
84785013 
2020 04/29 14:15
我沒(méi)說(shuō)清楚，是轉(zhuǎn)到法人私帳，不用轉(zhuǎn)個(gè)轉(zhuǎn)進(jìn)公帳的個(gè)人或是單位，總之是走的挺亂的，現(xiàn)在是其他應(yīng)付、應(yīng)收金額都挺大的，有好幾百萬(wàn)的，我現(xiàn)在的是法人下的其他應(yīng)收賬款用現(xiàn)金沖回，用這個(gè)現(xiàn)金在沖掉轉(zhuǎn)進(jìn)公帳的其他應(yīng)收款，到這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)也挺大的
maize老師 
2020 04/29 14:17
老板的實(shí)收資本資本到賬嗎，沒(méi)有到賬，那轉(zhuǎn)實(shí)收資本下面，這個(gè)寫(xiě)一個(gè)轉(zhuǎn)實(shí)收資本說(shuō)明貼后面，老板借款不是用于公司，要求年度銀行轉(zhuǎn)回之后再轉(zhuǎn)出
84785013
2020 04/29 14:20
這個(gè)公司成立的早，那個(gè)時(shí)候要求實(shí)繳
84785013
2020 04/29 14:28
用現(xiàn)金互相沖平說(shuō)的過(guò)去嗎。借款必須是當(dāng)年借出當(dāng)年還進(jìn)去嗎
maize老師
2020 04/29 14:33
這個(gè)金額不能過(guò)大，只能平賬上，這個(gè)不經(jīng)查這個(gè)，借款必須是當(dāng)年借出當(dāng)年還進(jìn)去嗎 是的，年底之前需要還，可以開(kāi)年再借出去，年底指的是12.31
84785013
2020 04/29 14:38
這個(gè)成立時(shí)一直沒(méi)有做過(guò)帳，后來(lái)整理了一下，期初數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確，公司在稅務(wù)上也沒(méi)處理過(guò)，只是現(xiàn)在想恢復(fù)正常，頭痛這個(gè)帳務(wù)問(wèn)題，在想要不就說(shuō)一直沒(méi)有做過(guò)帳了，唉，不知道怎么辦才好
maize老師
2020 04/29 14:45
，期初數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確 需要盤(pán)點(diǎn)做期初才可以，這個(gè)，
84785013
2020 04/29 14:51
盤(pán)點(diǎn)不了，小公司，原來(lái)只交營(yíng)業(yè)稅，沒(méi)有國(guó)稅，一開(kāi)始老板又不懂這些，后來(lái)整理下，過(guò)賬有點(diǎn)亂，現(xiàn)在是用現(xiàn)金帳沖平了這些往來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)挺大的，就怕以后有風(fēng)險(xiǎn)
maize老師
2020 04/29 14:54
就現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)之后做期初，之后按發(fā)生業(yè)務(wù)順序做賬就可以
maize老師
2020 04/29 14:56
沒(méi)有別的好的辦法，風(fēng)險(xiǎn)挺大的，就怕以后有風(fēng)險(xiǎn) 那也沒(méi)有辦法，
maize老師
2020 04/29 14:56
過(guò)賬有點(diǎn)亂 這個(gè)最好是不要過(guò)賬這個(gè)，
84785013
2020 04/29 15:00
之前的每年工商年報(bào)還是出具了一份，這個(gè)有關(guān)系沒(méi)，可以從稅務(wù)回復(fù)正常開(kāi)始再重新整理不，從實(shí)際情況出發(fā)，差額調(diào)到未分配利潤(rùn)里，那之前的帳都不管了嗎
maize老師
2020 04/29 15:01
要不還要一種，其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入下面，不過(guò)需要交企業(yè)所得稅，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 下面，這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增，沒(méi)有別的好的辦法，
maize老師
2020 04/29 15:01
實(shí)際情況出發(fā)，差額調(diào)到未分配利潤(rùn)里 實(shí)際工作中是這樣，之前的每年工商年報(bào)還是出具了一份， 和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，
maize老師
2020 04/29 15:02
不過(guò)這個(gè)稅局到時(shí)候查會(huì)不會(huì)罰款就不好說(shuō)了，這個(gè)追究話(huà)，估計(jì)是有罰款，之前那個(gè)查賬話(huà)就需要有完整賬本，
maize老師
2020 04/29 15:02
其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入下面，不過(guò)需要交企業(yè)所得稅，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 下面，這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增，沒(méi)有別的好的辦法， 還有這個(gè)你可以去參考，
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