問題已解決

請問老師，我們客戶款轉(zhuǎn)到我們公司了，貨也發(fā)出去了，但是客戶要求下個(gè)月再開票，我入賬怎么做，分錄怎么寫？

84784963| 提問時(shí)間：2020 04/15 10:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好 借應(yīng)收賬款貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 下月開紅沖這個(gè)分錄，再按發(fā)票金額入賬
2020 04/15 10:10
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