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問題已解決
你好，老師，去年計提折舊多計提，那現(xiàn)在要怎么沖回。是不是做對應(yīng)反方向分錄就可以。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)
借：累計折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
2020 04/03 15:02
84785001 
2020 04/03 15:04
好。謝謝老師，是不是以前年度損益調(diào)整年末是無余額的。
何江何老師 
2020 04/03 15:07
是的，轉(zhuǎn)入未分配利潤里去的
84785001
2020 04/03 15:10
還有一個問題，我前任財務(wù)19年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)年度本年利潤，本年利潤還是有余額，那我現(xiàn)在需不需要結(jié)轉(zhuǎn)
何江何老師
2020 04/03 15:14
不用的，你可以年底再轉(zhuǎn)就行
84785001
2020 04/03 15:22
但是19年不是發(fā)生了，應(yīng)該年底要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的嗎
何江何老師
2020 04/03 15:38
是的也是年底一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84785001
2020 04/03 15:39
那19年本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，現(xiàn)在2020年要怎么補
何江何老師
2020 04/03 15:43
你好同學(xué)
可以2020年反結(jié)賬補，或者是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)也可以了
84785001
2020 04/03 15:48
好。謝謝老師
何江何老師
2020 04/03 15:49
如果滿意請同學(xué)五星好評
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