問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的計(jì)提折舊多計(jì)提了，現(xiàn)在怎么調(diào)整？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 13:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的計(jì)提折舊多計(jì)提了，沖銷(xiāo)多計(jì)提 借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整
2022 04/11 14:00
84785000
2022 04/11 14:04
只用做這一筆嗎
鄒老師
2022 04/11 14:08
你好，還需要把以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??
84785000
2022 04/11 14:08
借： 累計(jì)折舊 貸 ：以前年度損益調(diào)整 借 ：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)。這樣做對(duì)嗎？
鄒老師
2022 04/11 14:12
你好，是的，是這樣的
84785000
2022 04/11 14:13
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 04/11 14:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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