問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月多計(jì)提折舊了，現(xiàn)在怎么處理呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 09:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在紅沖就可以把損益類科目改成以前年度損益調(diào)整。
2023 04/13 09:40
84784965
2023 04/13 09:41
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益科目，怎么調(diào)整呢
玲老師
2023 04/13 09:45
直接用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目。
84784965
2023 04/13 09:45
分錄怎么做呢
玲老師
2023 04/13 09:46
借累計(jì)折舊貸未分配利潤(rùn)。
84784965
2023 04/13 10:14
年度匯算清繳的時(shí)候多計(jì)提的怎么申報(bào)呢，是納稅調(diào)增嗎？還是不管啊，因?yàn)樵诮衲暾{(diào)整了
玲老師
2023 04/13 10:19
你好? 年報(bào)前調(diào)整的? 不用納稅調(diào)整了?
84784965
2023 04/13 10:24
可是調(diào)整后也是影響的當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表啊，報(bào)年報(bào)也是填寫(xiě)截止去年12月30的啊，沒(méi)有關(guān)系嗎？
玲老師
2023 04/13 10:27
年報(bào)沒(méi)報(bào)出時(shí)，可以直接調(diào)整。是年報(bào)爆出了，那就記住今年的，然后23年匯算清繳再調(diào)整。
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