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問題已解決
你好，老師，對于暫估入賬這個這個月做暫估，下個月可不可以直接借:應付賬款-暫估 貸應付賬款/銀行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的呢?？梢?/div> 
2020 03/01 14:12
84785020 
2020 03/01 14:16
不用對之前的分錄做沖紅，對嗎老師
王晶老師 
2020 03/01 14:16
收到發(fā)票之后是要紅沖的呢
84785020
2020 03/01 14:19
不做沖紅的分錄，直接借應付-暫估貸應付/銀行，是不是不行
王晶老師
2020 03/01 14:20
不行，收到發(fā)票紅沖再這樣做
84785020
2020 03/01 14:21
好的，謝謝！
王晶老師
2020 03/01 14:21
恩恩，不用客氣的噠了
84785020
2020 03/01 14:25
我們有個會計就是當月暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款-暫估
下個月收到發(fā)票直接借應付賬款-暫估貸應付賬款銀行/應付他這樣做就是錯誤的是嗎？
王晶老師
2020 03/01 14:26
恩恩，要先紅沖再做一筆正確的，后面附發(fā)票
84785020
2020 03/01 14:28
好的謝謝老師！
王晶老師
2020 03/01 14:29
恩恩，不用客氣的噠了
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描述你的問題，直接向老師提問相關問答
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老師，支付貨款，之前暫估入賬的，要轉回應付賬款嗎？還是直接用暫估賬款科目支付！
1）借：應付賬款-暫估-xx
貨：銀行存款。
2)借：應付賬款-暫估
貸：應付賬款-XX
借：應付賬款-XX
貸：銀行存款
2種哪種可行？
117 -
暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預付賬款*i
貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 ，現在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫存商品
應交稅費-
怎么做了呢
486
-
暫估的主營業(yè)務成本，能不能拿費用發(fā)票來沖這個暫估？
比如4月暫估：
借：主營業(yè)務成本 5
貸：應付賬款-暫估 5
5月沖的時候
借：主營業(yè)務成本 -5
貸：應付賬款-暫估 -5
借：管理費用 5
貸：應付賬款-XX 5
385
-
應付賬款一一暫估，匯算清繳后如何調整做分錄從而使暫估沒有余額？
2316
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您好，暫估時，借：原材料 貸：應付賬款 沖暫估：借庫存商品 貸應付款一暫估可以嗎
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