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問(wèn)題已解決
你好，老師，對(duì)于暫估入賬這個(gè)這個(gè)月做暫估，下個(gè)月可不可以直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款/銀行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以的呢?？梢?/div> 
2020 03/01 14:12
84785020 
2020 03/01 14:16
不用對(duì)之前的分錄做沖紅，對(duì)嗎老師
王晶老師 
2020 03/01 14:16
收到發(fā)票之后是要紅沖的呢
84785020
2020 03/01 14:19
不做沖紅的分錄，直接借應(yīng)付-暫估貸應(yīng)付/銀行，是不是不行
王晶老師
2020 03/01 14:20
不行，收到發(fā)票紅沖再這樣做
84785020
2020 03/01 14:21
好的，謝謝！
王晶老師
2020 03/01 14:21
恩恩，不用客氣的噠了
84785020
2020 03/01 14:25
我們有個(gè)會(huì)計(jì)就是當(dāng)月暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月收到發(fā)票直接借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款銀行/應(yīng)付他這樣做就是錯(cuò)誤的是嗎？
王晶老師
2020 03/01 14:26
恩恩，要先紅沖再做一筆正確的，后面附發(fā)票
84785020
2020 03/01 14:28
好的謝謝老師！
王晶老師
2020 03/01 14:29
恩恩，不用客氣的噠了
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暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預(yù)付賬款*i
貸：銀行存款 暫估：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 ，現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-
怎么做了呢
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暫估的分錄，借在建工程 貸應(yīng)付賬款-暫估 對(duì)嗎？
85
-
老師，支付貨款，之前暫估入賬的，要轉(zhuǎn)回應(yīng)付賬款嗎？還是直接用暫估賬款科目支付！
1）借：應(yīng)付賬款-暫估-xx
貨：銀行存款。
2)借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款-XX
借：應(yīng)付賬款-XX
貸：銀行存款
2種哪種可行？
117
-
暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，能不能拿費(fèi)用發(fā)票來(lái)沖這個(gè)暫估？
比如4月暫估：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5
貸：應(yīng)付賬款-暫估 5
5月沖的時(shí)候
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -5
借：管理費(fèi)用 5
貸：應(yīng)付賬款-XX 5
427
-
應(yīng)付賬款一一暫估，匯算清繳后如何調(diào)整做分錄從而使暫估沒(méi)有余額？
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