問(wèn)題已解決

錯(cuò)把其他應(yīng)收款（保證金）計(jì)入管理費(fèi)用并已年結(jié)了，怎么調(diào)整，如何出分錄？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/27 23:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付帳款
2020 02/27 23:35
84785012
2020 02/27 23:40
第一步的借應(yīng)付賬款是什么意思？不是很明白，為什么不是注銷(xiāo)紅字注銷(xiāo)再訂正？
郭老師
2020 02/27 23:44
你們沒(méi)有收到銀行存款不是嗎 這個(gè)就是拿來(lái)過(guò)渡的
84785012
2020 02/27 23:48
這樣我擔(dān)心以后看了不懂什么意思，我能不能注銷(xiāo)某某憑證（紅字），然后訂正過(guò)來(lái)，現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2020 02/27 23:49
你好，可以的，
84785012
2020 02/27 23:50
但我不懂以前年度損益調(diào)整怎么用，怎么出分錄
郭老師
2020 02/27 23:52
把管理費(fèi)用改以前年度損益調(diào)整
84785012
2020 02/27 23:56
那分錄怎么出？不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了嗎？
郭老師
2020 02/27 23:59
借銀存貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 紅紅沖的分錄
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