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請問購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額計算表里的L3購進農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量和L2消耗數(shù)量怎么填
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你好
分別是你當月購入的
和領(lǐng)用的
2020 02/24 23:51
84784983 
2020 02/24 23:55
當月沒夠進呢？怎么填呢？購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的。不涉及領(lǐng)用
84784983
2020 02/24 23:55
購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定增值稅進項稅額的計算表中的
郭老師 
2020 02/24 23:58
當月沒夠進呢？怎么填呢？L3填寫0
購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的。不涉及領(lǐng)用
比入購入30都銷售出去兩個都填寫30
84784983
2020 02/25 00:01
我們也涉及消耗，不過損耗率不超過1%。當月銷售的是起初庫存，如果說我都填30的話我的損耗就為0了呢
郭老師
2020 02/25 01:29
屬于合理損耗的嗎
84784983
2020 02/25 07:03
是合理損耗
郭老師
2020 02/25 08:55
合理損耗可以忽略的
一塊做成本出庫
84784983
2020 02/25 09:01
不是想進項也能抵扣點稅嗎
郭老師
2020 02/25 09:06
你要抵扣增值稅？
84784983
2020 02/25 09:07
對
84784983
2020 02/25 09:08
就是這張表
郭老師
2020 02/25 09:09
損耗按你實際的關(guān)系
郭老師
2020 02/25 09:09
損耗按你實際的填寫
還有那個不會填寫
84784983
2020 02/25 09:10
就是不知道L2和L3是累計數(shù)還是當期數(shù)
郭老師
2020 02/25 09:11
你好
當期的數(shù)據(jù)
之前的已經(jīng)填寫了
84784983
2020 02/25 09:14
那我本月沒有購進，本月的損耗有數(shù)，損耗率也為0啊，也就相當于我本月?lián)p耗部分不能抵扣進項稅了嗎？
郭老師
2020 02/25 09:16
有領(lǐng)用
有損耗可以填寫的
你還有庫存不是嗎
比如你上月入20
領(lǐng)用10
還有10就在期初
84784983
2020 02/25 09:21
可是這個公式就能看出如果不填寫購進數(shù)量就不能抵扣所以就拿不準
郭老師
2020 02/25 09:23
截圖這個報表看下的
84784983
2020 02/25 09:45
就是這張
郭老師
2020 02/25 09:52
按期初 +本期購進-期末這個填寫
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