問題已解決

老師，現(xiàn)有個(gè)情況，我公司在3月時(shí)勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)勾選錯(cuò)了，多勾選了兩張沒有收到的發(fā)票，并且這兩張發(fā)票到現(xiàn)在為止一直都沒收到，但我們已認(rèn)證。請(qǐng)問賬務(wù)如何處理？報(bào)稅時(shí)是否是放在期末留抵稅額？

84785010| 提問時(shí)間：2019 10/15 16:47
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黃老師-阿頂
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1.你可以看未收到的2張發(fā)票是什么類型的發(fā)票，然后在掛賬，收到后再?zèng)_賬； 2.報(bào)稅時(shí)直接抵扣。
2019 10/15 17:19
84785010
2019 10/15 17:31
如果一直沒收到啦，報(bào)稅時(shí)抵扣了會(huì)給稅局查到嗎？
84785010
2019 10/15 17:37
我們沒收到的2張發(fā)票是專票，是住宿費(fèi)
黃老師-阿頂
2019 10/15 20:04
可以把這2張票的稅金掛一個(gè)往來，到時(shí)沖掉就好了。
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