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工地上的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到建材商貿(mào)的應(yīng)收賬款怎么做分錄
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你好 說一下具體是業(yè)務(wù)
2019 07/11 10:07
84785009 
2019 07/11 10:09
我們老板開了兩個公司，一個是工地的，一個是賣建材的。我們工地付給人家的保證金，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到建材應(yīng)收的，因為在建材客戶也有業(yè)務(wù)往來
玲老師 
2019 07/11 10:14
那就是代收款是嗎 你是哪個公司的會計
84785009
2019 07/11 10:17
我做兩個的賬。我們給A公司做建筑，A公司又從我們這材料，做建筑是付保證金借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金。現(xiàn)在要把這個賬轉(zhuǎn)到材料怎么做分錄
玲老師
2019 07/11 10:23
其他應(yīng)付款用材料頂了 ？是嗎
84785009
2019 07/11 10:29
我們給對方付的保證金是應(yīng)收款，對方買我們材料是應(yīng)收款
玲老師
2019 07/11 10:33
是的 相互抵賬 把這兩個科目對沖 前提是 要先做 收到保證金和銷售材料 的分錄 沖的只是往來
84785009
2019 07/11 10:48
這樣做嗎
玲老師
2019 07/11 10:53
建筑的用應(yīng)付賬款 科目
玲老師
2019 07/11 10:54
建材那個用應(yīng)付賬款 科目
你還要材料 入庫的分錄
玲老師
2019 07/11 10:54
這個是抵消的分錄
84785009
2019 07/11 10:55
自己公司內(nèi)部往來也記應(yīng)付賬款嗎
玲老師
2019 07/11 10:59
你 不是兩個公司嗎
84785009
2019 07/11 11:00
嗯，以后還用銷賬嗎
玲老師
2019 07/11 11:01
對呀 往來是可以抵消的
84785009
2019 07/11 11:02
抵消怎么做分錄
玲老師
2019 07/11 11:11
就是你圖上寫的分錄 把每個科目用應(yīng)付賬款
84785009
2019 07/11 14:57
對方是拿這個保證金抵材料款了。半天才明白。
工地轉(zhuǎn)到建材借應(yīng)收賬款_建材貸其他應(yīng)收款_保證金
抵材料款借應(yīng)付賬款_工程貸應(yīng)收賬款_A
玲老師
2019 07/11 15:01
是的 拿這個保證金抵材料款了
84785009
2019 07/11 15:02
這樣做分錄對嗎
84785009
2019 07/11 15:13
感覺這樣才對
玲老師
2019 07/11 15:21
你缺了收到材料的分錄 選擇掛應(yīng)付賬款 后面才是其他應(yīng)收款沖應(yīng)付賬款 你不做收到材料 的分錄 哪來的應(yīng)付賬款呢
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