問(wèn)題已解決

現(xiàn)在要把一項(xiàng)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到股東的應(yīng)收上，怎么做分錄

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/21 11:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；其他應(yīng)收款——某某股東，貸；應(yīng)收賬款——某某單位
2019 06/21 11:13
84785015
2019 06/21 11:23
這個(gè)工地總共是應(yīng)收33500元，上個(gè)月做了筆分錄，借: 應(yīng)收賬款 20500 貸:庫(kù)存商品 20500 但是這個(gè)月想把這33500全計(jì)入股東的應(yīng)收，現(xiàn)在不知道如何處理這13000
鄒老師
2019 06/21 11:34
你好，是什么情況下會(huì)做借方應(yīng)收賬款，貸方庫(kù)存商品這個(gè)科目呢？
84785015
2019 06/21 11:39
客戶沒(méi)有給錢，我們給他裝了空調(diào)20500，13000是其他費(fèi)用
鄒老師
2019 06/21 12:00
你好，是相當(dāng)于把空調(diào)免費(fèi)送給客戶了？
84785015
2019 06/21 12:08
是客戶拖著沒(méi)給錢，是股東的朋友，就想掛他賬上。老師，這該如何處理
鄒老師
2019 06/21 12:10
你好，既然是拖著沒(méi)給錢應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
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