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問題已解決
本月在稅務局代開發(fā)票兩張，當天由于蓋章失誤作廢了這兩張發(fā)票，但增值稅和附加稅已扣，做季度帳時應該怎么做這多繳的增值稅和附加稅的分錄？下月退稅后又應該怎樣做分錄？
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你好 直接 借 應交稅費 貸 銀行存款 下月退稅 借 銀行存款 貸 應交稅費
2019 07/09 13:47
84784954 
2019 07/09 13:55
如果下個月收到多交的稅款，貸寫帶應交稅，那不是意味著又有要繳的稅金嗎？
答疑蘇老師 
2019 07/09 13:58
你好 就是下月的這個應交稅費 和這個月的對沖 你也可以計入其他應收款 借 其他應收款 貸 銀行存款 下月再借 銀行存款 貸 其他應收款
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