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請問老師，代開發(fā)票 扣了費用的 增值稅和附加稅怎樣做分錄？
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你們公司的名義代開嗎？借，應交稅費，應交增值稅貸，銀行借稅金及附加貸應交稅費。借應交稅費貸銀行。
2021 03/24 12:09
84784947 
2021 03/24 12:13
老師，你看這樣對嗎？
84784947
2021 03/24 12:14
應交增值稅-銷項稅額，還是應交增值稅-已交稅金
maize老師 
2021 03/24 12:28
不做已交稅金，也不做銷項稅 ，你有三級科目不使用，你做借應交稅費 未交增值稅代替吧，你取得收入也是掛這個，小規(guī)模不用增值稅三級科目，
84784947
2021 03/24 12:30
得做三級科目。因為賣出商品，交稅，就做應交稅費-應交增值稅（銷項稅額？
84784947
2021 03/24 12:30
?現(xiàn)在是代開發(fā)票，先交稅，。這筆錢客戶還沒付過來。
84784947
2021 03/24 12:30
交稅的這個會計分錄怎樣去做
84784947
2021 03/24 12:31
我做的分錄都是我寫的那樣。必須要掛銷項稅額。
maize老師
2021 03/24 12:31
不是吧，小規(guī)模不需要做?銷項稅額是一般納稅人才做的。借應交稅費未交增值稅，貸銀行，
maize老師
2021 03/24 12:32
你需要把之前都調了，改為主營業(yè)務收入，應交稅費未交增值稅 不掛銷項稅額，
84784947
2021 03/24 12:33
我這樣做的都做的銷項稅額，之后在季度不交稅的話轉為營業(yè)外收入。。?
84784947
2021 03/24 12:33
是嗎？一般都是掛的呀。真不是知道這樣
84784947
2021 03/24 12:37
但是這種代開的是必須要交的，那這個呢
maize老師
2021 03/24 12:51
你這個交稅做借應交稅費未交增值稅，貸銀行，你可以下個月按這樣做了，你這個月交稅你可以不改之前直接做借銷項稅額 貸銀行，不能使用已交稅金，這個是一般納稅人用
84784947
2021 03/24 12:53
不使用已交稅金，那也不能使用銷項稅額呀？
maize老師
2021 03/24 12:58
對應是不能使用，你這個不是不想改嗎，我說是簡化 直接沖平，后續(xù)這個不使用這2個科目 ，正規(guī)處理你之前做都需要去改了才可以
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