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匯算清繳繳納的稅費(fèi)在18年還是19年做分錄，這個(gè)分錄該怎么做

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/15 16:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在2019年做匯算清繳補(bǔ)交稅款分錄 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019 05/15 16:27
84784971
2019 05/15 16:38
好的，還有就是我在上傳財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫(xiě)時(shí)只寫(xiě)了期末余額行不行，年初數(shù)也是有的，只寫(xiě)期末數(shù)，有沒(méi)有多大關(guān)系
鄒老師
2019 05/15 16:39
你好，需要做報(bào)表數(shù)據(jù)的更正報(bào)送才是的
84784971
2019 05/15 16:42
17年期末數(shù)和18年期初數(shù)，對(duì)不上，報(bào)表只填寫(xiě)期末數(shù)，就是不行是嘛，必須要更正
鄒老師
2019 05/15 16:44
你好，你單位是什么原因會(huì)18年的期初數(shù)不等于17年的期末數(shù)？
84784971
2019 05/15 16:46
因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做的，然后也沒(méi)找到原因
鄒老師
2019 05/15 16:51
你好，需要查明原因，才知道該如何更正的 18年的期初數(shù)必須等于17年的期末數(shù)的
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