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小規(guī)模納稅人收到款項(xiàng)，不開發(fā)票，怎么確認(rèn)收入呢

84784979| 提問時(shí)間：2019 05/04 15:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做無票收入確認(rèn) 借；銀行存款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019 05/04 15:41
84784979
2019 05/04 15:46
那上個(gè)月做錯(cuò)了，直接做，借銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，并且已經(jīng)報(bào)稅了怎么辦呢
鄒老師
2019 05/04 15:47
你好，申報(bào)納稅的收入金額也是按含稅申報(bào)的？
84784979
2019 05/04 15:47
嗯，是的
鄒老師
2019 05/04 15:48
你好，那需要做申報(bào)表更正申報(bào)，按不含稅填寫 然后做調(diào)整分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784979
2019 05/04 15:48
去稅局更正是嗎？
鄒老師
2019 05/04 15:49
你好，是的，申報(bào)錯(cuò)誤了需要去稅局大廳做更正申報(bào)的
84784979
2019 05/04 15:50
我需要做反結(jié)賬，先調(diào)整好再去是嗎
鄒老師
2019 05/04 15:51
你好，最好是這樣 處理
84784979
2019 05/04 16:04
啟用了固定資產(chǎn)模塊，反結(jié)賬不了怎么辦？
鄒老師
2019 05/04 16:05
你好，那就只能是這樣做調(diào)整分錄了 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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