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問題已解決
外貿企業(yè)，上上個有張發(fā)票客戶給開錯了，已經(jīng)跨月了。在上月報稅時，填到進項稅額那欄。然后上月客戶分別開了紅字和藍子發(fā)票。那這月做的時候應該填到哪欄
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各地的具體做法不同。江蘇有兩種處理方法
2019 03/09 18:45
三寶老師 
2019 03/09 18:48
1，更改原藍字發(fā)票認證月份申報，將退稅認證發(fā)票改為留抵。本月紅字發(fā)票填在進項轉出，藍字發(fā)票填在本月認證本月不申報抵扣
第2種方法，不更改以前月份申報，本月所有發(fā)票填在申報表的本月認證本月不申報抵扣。
84785045 
2019 03/09 18:48
那稅法填報都是一致的。那到底向我這情況怎么處理呢
三寶老師
2019 03/09 18:51
我建議你咨詢當?shù)囟悇站郑捎媚惝數(shù)囟悇站终J可的辦法，應該是我說的兩個辦法中的一個
84785045
2019 03/09 18:52
好的，謝謝。
三寶老師
2019 03/09 18:53
不客氣，祝你工作愉快，滿意請五星好評
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