問(wèn)題已解決

上個(gè)月有個(gè)客戶(hù)做專(zhuān)票的沖紅，只上傳了紅字信息表，沒(méi)有填開(kāi)紅字發(fā)票，這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/06 16:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正常申報(bào)就是了 開(kāi)具了紅字發(fā)票，才按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)
2018 09/06 16:20
84784977
2018 09/06 16:29
還有一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)月是不是需要去稅務(wù)局把上月沒(méi)做完的紅字專(zhuān)票撤了，然后重新上傳，開(kāi)具?應(yīng)該怎么解決?
鄒老師
2018 09/06 16:31
你好，這個(gè)月直接去申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票，審批通過(guò)了就回系統(tǒng)開(kāi)具 而不需要重新上傳的
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