問(wèn)題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)成本是開(kāi)出發(fā)票時(shí)就可以結(jié)轉(zhuǎn)，還是說(shuō)必須等收到錢后才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/13 17:37
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際實(shí)際銷售了月底就要結(jié)轉(zhuǎn)
2018 11/13 17:38
84784980
2018 11/13 17:53
月底開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票，借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本（派遣人員工資）借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款－陳某 之后陳某向公司借款借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后面他拿工資表來(lái)報(bào)賬這個(gè)該怎么寫分錄
馬老師
2018 11/13 18:12
借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收貸銀存
84784980
2018 11/13 19:00
工資和他的借款相等，分錄是不是直接為借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款就可以了
馬老師
2018 11/13 20:43
工資你的分錄怎么做的？？？
84784980
2018 11/14 07:56
結(jié)轉(zhuǎn)的成本里面就包含了工資啊
馬老師
2018 11/14 08:16
那你按照前面的分錄做沖平就可以了！
84784980
2018 11/14 08:51
我這樣做對(duì)不對(duì)了！
馬老師
2018 11/14 09:00
對(duì)著呢，就按你那個(gè)！
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