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老師，我購進有一批貨物，貨先進來并用出去了，但是錢沒打給對方，發(fā)票也沒收到。那這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做分錄？還是等到過兩個月收到發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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你好 發(fā)票未到貨到了 先暫估入庫 借方庫存商品-暫估入庫貸方應(yīng)付賬款 入庫之后發(fā)生了銷售 正常做收入 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借方銀行或者應(yīng)收賬款貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品 等發(fā)票來了沖暫估的分錄 分錄不變金額負數(shù) 再按發(fā)票正常做收入
2018 11/01 17:23
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