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問(wèn)題已解決
老師，我有個(gè)問(wèn)題，就是我在12月暫估了成本，但是沒(méi)有票回來(lái)，我是應(yīng)該1月的時(shí)候沖銷(xiāo)，還是不用沖銷(xiāo)匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整？
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這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)還是實(shí)際的？
01/21 11:11
84785018 
01/21 11:13
虛增的 。。。。想預(yù)繳的時(shí)候先不交，匯算的時(shí)候再統(tǒng)一算
郭老師 
01/21 11:14
匯算清繳之前調(diào)整都行，什么時(shí)間都可以的。
84785018
01/21 11:15
沒(méi)明白，那我這筆分錄，后面要怎么處理？
郭老師
01/21 11:19
在什么時(shí)間紅沖就行，只要會(huì)算青椒之前賬上紅沖。你之前怎么暫估的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785018
01/21 11:20
我是借成本貸累計(jì)折舊
郭老師
01/21 11:23
借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785018
01/21 11:25
那到時(shí)候匯算清繳要交的所得稅費(fèi)用，也是進(jìn)以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎？
郭老師
01/21 11:27
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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