问题已解决

老師你好,我問一下,我看之前的會計做賬,這幾年賬上暫估了1000萬的成本,匯算清繳的時候也沒有做納稅調(diào)增。我現(xiàn)在結(jié)過這個燙手山芋來了,之前幾年暫估的成本怎么給沖銷掉。

84785006| 提问时间:2023 03/13 09:04
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 去看看這些成本是不是真實發(fā)生的;是的話; 沒有調(diào)增的話去修改年報;調(diào)增處理的??
2023 03/13 09:05
84785006
2023 03/13 09:09
老師,實際這些成本是真實發(fā)生。但是是一些票據(jù)沒有入賬給做的暫估,也沒有發(fā)票
meizi老師
2023 03/13 09:11
你好; 沒有發(fā)票就轉(zhuǎn)成本費用; 匯算調(diào)增哈 ;? 避免有偷漏稅風險 和虛假申報風險的
84785006
2023 03/13 09:12
是啊。我現(xiàn)在接過來這個燙手山芋有點害怕呢。老師,之前暫估的匯算清繳沒有調(diào)增,我再沖減回來可以嗎
meizi老師
2023 03/13 09:14
你好; 那你沖了; 這樣實際你成本費用就少了 ;不合理的; 你沒有真實的做賬的
84785006
2023 03/13 09:15
老師,假如我們企業(yè)今年的費用發(fā)票多了,然后我沖減之前年度的暫估,這樣可以嗎
meizi老師
2023 03/13 09:20
你好; 除非是22年的成本費用 ; 才能去沖; 你用23年的去沖22年; 你就違背準則了? ?。不可以的
84785006
2023 03/13 09:25
老師,那之前暫估的我怎么做呀
meizi老師
2023 03/13 09:27
你好;? ? 調(diào)增處理; 去修改年報的; 賬上要體現(xiàn)到成本費用去?
84785006
2023 03/13 10:06
老師,那是不是公對公轉(zhuǎn)款只能是開具發(fā)票做收入或者是借款?。窟€有別的嗎
meizi老師
2023 03/13 10:11
你好 ;? ? ?是的 ;? 一般電話; 公戶收款; 可以是收入或者是借款的;或者是老板投資款
84785006
2023 03/13 10:12
老師,如果做投資款的話,這個需要繳稅嗎
meizi老師
2023 03/13 10:16
是的 ;要繳納印花稅的;萬分之2.5?
84785006
2023 03/13 10:19
老師我們這個企業(yè)是認繳制的。別的企業(yè)也可以追加投資款嗎?如果以投資款入賬的話,是不是還要簽合同,投資多少錢,占比多少?那這個牽扯到股東的占比數(shù)
meizi老師
2023 03/13 10:24
你好1;? 可以的; 可以增資或者變換股東信息的; 2. 是的; 章程要寫清楚的??
84785006
2023 03/13 10:29
明白了老師。老師,那另一個公司的法人也是我們老板的,他用另一個公司總是再往我們企業(yè)打款,這個算什么?
meizi老師
2023 03/13 10:32
你好;? ?可以算是借款的;但是借款會? ? 做稅費繳納的??
84785006
2023 03/13 10:33
老師,借款也有稅嗎?需要交什么稅?
meizi老師
2023 03/13 10:38
你好; 是的; 借款會有利息 ; 利息收入會涉及稅費的??
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