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四月征期日歷您記好！注意本月是小規(guī)模納稅人季報月呦！
1月、4月、7月、10月四個月份為小規(guī)模納稅人季報月份，在此期間請按照一般納稅人操作順序納稅申報成功后再進(jìn)行清卡操作呦！其他八個月份登陸開票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)正常狀態(tài)下會自動進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作！
本月征期清卡截止至4月20日，快來按照步驟進(jìn)行操作吧！
征期日歷
UKey版抄報方法
(1)匯總上傳-上報匯總-反寫監(jiān)控
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報匯總（計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進(jìn)行上報匯總）
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控
(2)納稅申報
納稅申報操作需要通過電子稅務(wù)局進(jìn)行【網(wǎng)上申報】，非開票軟件里的功能。
查詢是否反寫成功
系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時間”更新至2021年4月說明反寫成功。
一般納稅人抄報方法
請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：
①計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳
②國家稅務(wù)總局北京電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報
③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作
查詢清卡成功方法
點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報送日期：2021年04月01日00時00分
匯總報送起始日期：2021年05月01日
匯總報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2021年05月,匯總報稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2021年04月已經(jīng)完成清卡工作
小規(guī)模納稅人抄報方法
小規(guī)模納稅人本月需要季報，抄報方法與一般納稅人相同！
請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：
①計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳
②國家稅務(wù)總局北京電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報
③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作
注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報清卡工作！
查詢清卡成功方法
點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報送日期：2021年04月01日00時00分
匯總報送起始日期：2021年05月01日
匯總報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2021年05月,匯總報稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2021年04月已經(jīng)完成清卡工作
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