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老師我想問下每月工資4500元，年底發(fā)獎金70000元，需要交個稅嗎？我有專項附加扣除每月5500元
郭老師 ??| 提問時間：01/02 09:54

#稅務#

你好不需要的不用繳納

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發(fā)票，紅字鎖定異常無法勾選，應該怎么處理？
東老師 ??| 提問時間：01/02 09:54

#實務#

發(fā)票紅字鎖定異常無法勾選可按以下方法處理：完成紅沖如果需要發(fā)起紅沖后再勾選，先完成發(fā)票紅沖，待紅沖流程全部完成后，系統(tǒng)會自動更新發(fā)票狀態(tài)，之后再進行勾選操作。撤銷紅字確認單如無需紅沖，則撤銷紅字確認單后再進行勾選。登錄稅務數(shù)字賬戶，找到對應的紅字確認單，點擊撤銷按鈕并按提示操作，撤銷成功后發(fā)票即可正常勾選。若以上方法無法解決問題，建議及時聯(lián)系主管稅務機關，咨詢具體的解決辦法并按要求提供相關資料。紅字鎖定異常無法勾選可按以下方法處理：完成紅沖如果需要發(fā)起紅沖后再勾選，先完成發(fā)票紅沖，待紅沖流程全部完成后，系統(tǒng)會自動更新發(fā)票狀態(tài)，之后再進行勾選操作。撤銷紅字確認單如無需紅沖，則撤銷紅字確認單后再進行勾選。登錄稅務數(shù)字賬戶，找到對應的紅字確認單，點擊撤銷按鈕并按提示操作，撤銷成功后發(fā)票即可正常勾選。若以上方法無法解決問題，建議及時聯(lián)系主管稅務機關，咨詢具體的解決辦法并按要求提供相關資料。

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老師，請問失業(yè)保險金。離職多久后可以申報
東老師 ??| 提問時間：01/02 09:52

#實務#

一般情況下，失業(yè)人員應在終止或者解除勞動合同之日起60日內到受理其單位失業(yè)保險業(yè)務的經辦機構申領失業(yè)保險金。

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應納稅所得額超過了300萬，水利基金能享受90%嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/02 09:51

#稅務#

哪里的政策不一樣的

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有張福利費的增值稅專票，當時沒注意，在2024年3月份進項抵扣了，在這個月申報2024年12月的增值稅時，做進項轉出，可以嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/02 09:50

#稅務#

你好可以的，操作沒問題。

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這個應該開3個點的產品，不小心開成13個點了，開的都是普票，稅費相差900多，有個10來張，這個稅率有必要改回來嗎，還是將錯就錯，多交點稅，以后改回來
宋生老師 ??| 提問時間：01/02 09:48

#稅務#

你好，你是一般納稅人的話，沒問題的，你可以這樣做。

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老師，請問一下個人收得的居間費，應交什么稅費？稅率分別是多少？
宋生老師 ??| 提問時間：01/02 09:48

#中級職稱#

你好，這個一般就是按照勞務所得來交稅。稅率是階梯征收的。

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股東宣布暫時不分配利潤待賬戶問題解決再分配利潤可以先計提在賬上后面等股東賬戶問題解決再進行分配嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/02 09:47

#稅務#

你好，暫時不計提，計提了就得申報個稅

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增值稅認證抵扣期限是多久
家權老師 ??| 提問時間：01/02 09:47

#稅務#

增值稅認證抵扣期限是沒寫期限的了哈

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金碟K3ERP，暫估入庫，沖減暫估怎么生成憑證
樸老師 ??| 提問時間：01/02 09:47

#稅務#

月初一次沖回系統(tǒng)設置中選 “外購入庫生成暫估沖回憑證”，“暫估沖回憑證生成方式” 選 “月初一次沖回”，“暫估差額生成方式” 選 “差額調整”。上期暫估入賬，月底做暫估憑證，結賬到下月初系統(tǒng)自動生成紅字暫估憑證。若當期發(fā)票未到就繼續(xù)暫估，下期再沖回。在存貨核算 - 憑證管理 - 憑證查詢中查看紅字暫估憑證。單到沖回系統(tǒng)設置里選 “外購入庫生成暫估沖回憑證”，“暫估沖回憑證生成方式” 選 “單到沖回”，“暫估差額生成方式” 選 “差額調整”；或者不選 “外購入庫生成暫估沖回憑證”，“暫估差額生成方式” 選 “單到沖回”。暫估入賬后，發(fā)票到了，先將采購發(fā)票與外購入庫單鉤稽核算，在 “存貨核算 - 憑證管理 - 生成憑證” 中，選 “外購入庫暫估沖回” 事務類型生成沖回憑證（紅字），再選 “外購入庫” 事務類型生成正式采購入庫憑證。

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老師，營業(yè)賬薄的印花稅計稅依據(jù)是什么？怎樣算稅??？
宋生老師 ??| 提問時間：01/02 09:45

#稅務#

你好，這個是現(xiàn)在是按照實收資本和資本公積的金額來算的。萬分之2.5的稅率。

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注冊資本是不是不能低于資產總額呢
宋生老師 ??| 提問時間：01/02 09:45

#稅務#

你好，沒有這樣子的規(guī)定和要求

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老師，公司買來原煤，和產生的運費，一票結算用原煤價格開給對方，這種情況是不是必須把運費加到成本里，直接入庫核算庫存商品成本？
宋生老師 ??| 提問時間：01/02 09:45

#稅務#

你好，是的，就是這樣子理解。

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一個老板想要規(guī)避風險，他名下有個公司A（小規(guī)模），法人是老板的名字，然后他還有一家公司B（一般納稅人），B公司法人是他朋友的名字，實質也是這個老板的，現(xiàn)在他朋友不想當這個公司的法人了，老板想用他的A公司完全控股他的B公司，但是因為他朋友不當法人了，還需要變更法人，老板在考慮把B公司法人直接改成老板的名字還是換另一個法人？他想規(guī)避公司風險，就是以后A公司破產啊或者有啥問題啊不涉及到他的B公司，怎樣做可以規(guī)避風險？
樸老師 ??| 提問時間：01/02 09:45

#稅務#

若 A 公司法人直接改為老板名，優(yōu)點是管理連貫，缺點是 A 公司風險易波及老板及 B 公司；換另一法人，優(yōu)點是隔離老板與 A 公司直接關聯(lián)，缺點是新法人需適應且可能有管理問題。建議完善 A 公司治理結構、簽訂相關協(xié)議、購買保險、定期審計監(jiān)督，多方面防控風險，僅變更法人不能完全規(guī)避風險

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老師，我們公司去年是小規(guī)模納稅人，當時按照1%稅率交增值稅，我做賬的時候也直接記應交稅費-應交增值稅，沒有記減免的那2%，這樣記賬對嗎？我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不？
樸老師 ??| 提問時間：01/02 09:45

#稅務#

之前記賬不太規(guī)范，減免的 2% 應計入其他收益或營業(yè)外收入?？蛇x擇不調整，但今后要按正確方法核算；若調整，需追溯調整上年報表相關項目并按要求備案，能使數(shù)據(jù)更準確規(guī)范，便于分析決策

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老師，我們有個顧問，到手發(fā)10000，那他稅前應該多少啊，我不會倒算，原本他只能發(fā)9850，要扣150塊的個稅
小菲老師 ??| 提問時間：01/02 09:43

#稅務#

同學，你好你是按照工薪薪金來申報的嗎？？

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出讓和轉讓的區(qū)別
廖君老師 ??| 提問時間：01/02 09:43

#實務#

您好，這2個概念一般是說土地使用權 1.概念不同 ·土地使用權出讓:是指國家作為土地所有者，將土地使用權在一定年限內讓與土地使用者，并由土地使用者向國家支付土地使用權出讓金的行為。土地使用權轉讓:是指土地使用者將已取得的土地使用權再轉讓給他人的行為，包括出售、交換和贈與。 2.主體不同 ·土地使用權出讓:一方是土地的所有者(國家)，另一方是土地的使用者。 ·土地使用權轉讓:雙方都是土地的使用者。 3.市場層次不同 ·土地使用權出讓:屬于土地交易的一級市場，由國家直接將土地使用權讓與土地使用者。 ·土地使用權轉讓:屬于土地交易的二級市場，是土地使用者之間的權利轉移。 4.條件與程序不同 ·土地使用權出讓:條件相對簡單，主要是通過簽訂出讓合同并支付出讓金即可 ·土地使用權轉讓:條件較為復雜，需要經過申請、審批或補辦出讓手續(xù)，并繳納相關稅費后方可登記過戶。 5.稅收不同 ·土地使用權出讓:不征收土地增值稅。 ·土地使用權轉讓:需要按規(guī)定征收土地增值稅。

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公司銷售的時候開具發(fā)票350，但是客戶使用微信支付，微信自動扣除手續(xù)1元，實際收款349，手續(xù)費不在銀行流水上顯示。如何做賬
家權老師 ??| 提問時間：01/02 09:42

#稅務#

那個手續(xù)費計入財務費用就行

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老師，您好，請問扣非利潤總額怎么計算呢，具體指哪些科目
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/02 09:41

#稅務師#

你好，一般的上市公司都是用的扣除非經常性損益的凈利潤?？鄯抢麧櫩傤~，那就是利潤總額扣除非經常性損益，非經常性損益是指企業(yè)在正常經營過程中不經常發(fā)生的、具有特殊性質的損益項目，如投資收益、資產減值損失等。

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您好租房服務費開專票能抵扣增值稅嗎
東老師 ??| 提問時間：01/02 09:41

#稅務#

你好，這個可以抵扣進項稅額的

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請問老師:新版的電子稅務局在電腦上用哪個瀏覽器登錄？
東老師 ??| 提問時間：01/02 09:41

#稅務#

你好，用360或者其他的都可以的

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投資性房地產計提折舊在資產負債表中的位置是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/03 17:21

#會計實務#

投資性房地產計提折舊在資產負債表中的位置是在固定資產類別下的投資性房地產項目的累計折舊欄目中。在資產負債表中，固定資產類別下會列出投資性房地產的原值和累計折舊兩個項目，通過計算這兩個項目的差額，可以得到投資性房地產的凈值。

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在會計實務中，什么是沖銷多計提折舊分錄？請舉例說明。
李老師 ??| 提問時間：12/03 17:20

#會計實務#

沖銷多計提折舊分錄是指為了糾正錯誤而進行的一種分錄操作，用于抵消多計提折舊的影響，使賬面金額與實際情況相符。舉例來說，假設某公司在2019年購買了一臺機器，原值為10,000元，預計使用壽命為5年，預計殘值為2,000元。按照直線法計提折舊，每年應計提折舊的金額為（10,000 - 2,000）/ 5 = 1,600元。然而，由于會計人員的疏忽，公司在2019年末多計提了500元的折舊。為了糾正這個錯誤，需要進行沖銷多計提折舊的分錄。假設在2020年底發(fā)現(xiàn)了這個錯誤，需要進行沖銷多計提折舊的分錄，分錄的科目如下：借：累計折舊賬戶（資產負債表上的長期資產累計折舊科目） 500元貸：折舊費用賬戶（損益表上的費用科目） 500元通過這個分錄，將多計提的折舊金額從累計折舊賬戶中減少，同時將其轉入折舊費用賬戶中，以糾正錯誤。需要注意的是，沖銷多計提折舊分錄的金額應該與多計提的折舊金額相等，以確保賬面金額的準確性。

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如何計算克瓦查兌換人民幣的金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 17:19

#會計實務#

計算克瓦查兌換人民幣的金額，首先需要了解克瓦查對人民幣的匯率。匯率是指一種貨幣兌換另一種貨幣的比率?？送卟閮稉Q人民幣的匯率可以通過外匯市場查詢或銀行提供的匯率表獲得。假設克瓦查兌換人民幣的匯率為1克瓦查=0.05人民幣，那么計算克瓦查兌換人民幣的金額的方法如下： 1. 確定要兌換的克瓦查數(shù)量，例如1000克瓦查。 2. 將克瓦查數(shù)量乘以兌換匯率，即1000克瓦查 × 0.05人民幣/克瓦查 = 50人民幣。 3. 計算得出的結果即為克瓦查兌換人民幣的金額，即1000克瓦查可以兌換成50人民幣。需要注意的是，匯率是時刻變動的，所以在實際操作中，應該根據(jù)最新的匯率進行計算。此外，還需考慮可能存在的手續(xù)費或其他費用。

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財務負責人在財務管理中的角色和職責是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 17:17

#會計實務#

財務負責人在財務管理中扮演著重要的角色，其職責包括但不限于以下幾個方面： 1. 財務策劃和預算：財務負責人負責制定公司的財務目標和策略，并根據(jù)公司的經營計劃制定財務預算。他們需要確保預算的合理性和可行性，并監(jiān)督預算的執(zhí)行情況。 2. 財務報告和分析：財務負責人負責編制和發(fā)布財務報告，包括資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。他們需要對財務報表進行分析，為公司的決策提供準確的財務信息和建議。 3. 資金管理：財務負責人需要管理公司的資金流動，包括預測和規(guī)劃資金需求、監(jiān)督資金的使用和投資，確保公司的資金充足和高效利用。 4. 風險管理：財務負責人需要評估和管理公司的財務風險，包括市場風險、信用風險和流動性風險等。他們需要采取相應的措施來降低風險，并制定應對措施來應對可能出現(xiàn)的風險事件。 5. 稅務管理：財務負責人需要確保公司遵守稅法和稅務規(guī)定，及時申報和繳納各項稅費，并優(yōu)化公司的稅務籌劃，以降低稅務成本。 6. 內部控制：財務負責人需要建立和維護有效的內部控制制度，確保公司的財務活動合規(guī)、透明和可靠。他們需要監(jiān)督和審計內部控制的執(zhí)行情況，并及時糾正和改進不足之處。 7. 外部溝通：財務負責人需要與外部利益相關者進行有效的溝通，包括股東、投資者、銀行和審計機構等。他們需要向外界解釋和說明公司的財務狀況和業(yè)績，并回答相關問題和解決疑慮。總之，財務負責人在財務管理中扮演著重要的角色，需要全面負責公司的財務活動，確保公司的財務健康和可持續(xù)發(fā)展。

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企業(yè)所得稅納稅稅率的調整對企業(yè)經營會產生什么影響？
李老師 ??| 提問時間：12/03 17:13

#會計實務#

企業(yè)所得稅納稅稅率的調整對企業(yè)經營會產生以下影響： 1.成本支出：企業(yè)所得稅納稅稅率的調整會直接影響企業(yè)的稅負，高稅率意味著企業(yè)需要支付更多的稅款，從而增加企業(yè)的成本支出。 2.利潤分配：稅率調整會影響企業(yè)的凈利潤，高稅率會減少企業(yè)的凈利潤，從而影響企業(yè)的利潤分配和股東的收益。 3.投資決策：稅率調整會影響企業(yè)的投資決策，高稅率會減少企業(yè)的投資回報率，從而可能降低企業(yè)對新項目或擴大規(guī)模的投資意愿。 4.競爭力：稅率調整會影響企業(yè)的競爭力，高稅率可能使企業(yè)在國際市場上的競爭力下降，因為其他國家的稅率較低的企業(yè)可能具有更大的競爭優(yōu)勢。綜上所述，企業(yè)所得稅納稅稅率的調整會對企業(yè)的成本、利潤分配、投資決策和競爭力產生影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的變化來調整經營策略，以最大程度地降低稅負并保持競爭力。

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年終獎是如何計提和確認的？
秦老師 ??| 提問時間：12/03 17:09

#會計實務#

年終獎是公司向員工發(fā)放的一種獎金，通常是根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和公司的盈利情況來確定。下面是年終獎如何計提和確認的一般步驟： 1. 確定計提標準：公司需要確定年終獎的計提標準，例如按照員工工資總額的一定比例或按照公司盈利的一定比例等。 2. 計算年終獎金額：根據(jù)計提標準，計算每位員工的年終獎金額。這通常需要考慮員工的工作表現(xiàn)、工作年限、職位等因素。 3. 計提年終獎：根據(jù)計算得到的年終獎金額，公司需要在財務報表中計提年終獎的費用。這一步通常在財務期末進行。 4. 確認年終獎：當公司決定向員工發(fā)放年終獎時，需要確認這筆費用。確認年終獎意味著將計提的費用轉化為實際發(fā)放給員工的費用。 5. 記錄會計憑證：在確認年終獎后，公司需要記錄相關的會計憑證。通常會計憑證包括借記年終獎支出賬戶，貸記應付工資或其他相關負債賬戶。 6. 發(fā)放年終獎：最后一步是將年終獎發(fā)放給員工。根據(jù)公司的政策，年終獎可以以現(xiàn)金、支票、銀行轉賬等形式發(fā)放。需要注意的是，年終獎的計提和確認是根據(jù)財務準則和公司政策來進行的，因此具體的操作步驟可能會有所不同。建議根據(jù)具體情況參考相關的財務準則和公司政策進行操作。

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會計的擴展職能還包括稅務籌劃、內部控制和風險管理等方面。
秦老師 ??| 提問時間：12/03 17:07

#會計實務#

是的，會計的擴展職能包括稅務籌劃、內部控制和風險管理等方面。下面我會對這三個方面進行詳細解答。 1. 稅務籌劃：會計師在稅務籌劃方面發(fā)揮重要作用。他們通過研究稅法、分析企業(yè)財務狀況和業(yè)務活動，為企業(yè)提供合法合規(guī)的稅務籌劃方案，以最大程度地減少企業(yè)的稅務負擔，并確保企業(yè)遵守相關稅法法規(guī)。 2. 內部控制：會計師在內部控制方面負有重要責任。他們通過評估企業(yè)的內部控制制度，發(fā)現(xiàn)潛在的風險和問題，并提出改進建議，以確保企業(yè)的財務報告的準確性和可靠性。內部控制還包括確保企業(yè)資產的保護、業(yè)務流程的有效性和合規(guī)性，以及防止內部欺詐和錯誤的發(fā)生。 3. 風險管理：會計師在風險管理方面扮演重要角色。他們通過評估企業(yè)的風險狀況，制定風險管理策略，并提供相應的建議和措施，以幫助企業(yè)降低風險、保護利益。風險管理還包括制定應對風險的計劃和措施，以及監(jiān)督和評估風險管理的效果。總之，會計的擴展職能不僅僅局限于財務報告和審計，還包括稅務籌劃、內部控制和風險管理等方面。這些職能的發(fā)揮可以幫助企業(yè)提高財務管理水平，降低風險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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信用證的申請和開立流程是怎樣的？
秦老師 ??| 提問時間：12/03 17:02

#會計實務#

信用證是國際貿易中常用的支付方式之一，它是銀行對進口商提供的一種擔保，保證出口商能夠按照合同要求收到貨款。下面是信用證的申請和開立流程： 1. 申請階段： a. 進口商與出口商達成貿易合同，并約定使用信用證作為支付方式。 b. 進口商聯(lián)系自己的銀行，填寫信用證申請表，并提供相關的貿易文件、合同和付款條件等。 c. 銀行審核申請材料，并根據(jù)進口商的要求制定信用證的條款和條件。 2. 開立階段： a. 銀行根據(jù)進口商的要求，向出口商發(fā)出信用證開立通知書，通知其信用證的開立和相關的條款。 b. 出口商收到信用證開立通知書后，核對信用證的條款和條件是否與貿易合同一致。 c. 如果一致，出口商根據(jù)信用證的要求，準備相應的裝運文件，如發(fā)票、裝箱單、提單等。 d. 出口商將裝運文件交給自己的銀行，銀行審核文件的真實性和完整性。 e. 銀行將審核通過的裝運文件轉交給進口商的銀行，以便進口商能夠提取貨物和付款。 3. 結算階段： a. 進口商的銀行收到裝運文件后，核對文件的真實性和完整性。 b. 如果文件符合信用證的要求，進口商的銀行向出口商的銀行支付貨款。 c. 出口商的銀行收到貨款后，通知出口商，出口商將貨物交給貨運公司進行運輸。 d. 貨運公司將貨物運輸至目的地，進口商憑提單提取貨物。以上是信用證的申請和開立流程的基本步驟，具體的流程可能會根據(jù)不同的銀行和貿易合同的要求有所不同。在實際操作中，進口商和出口商應與自己的銀行密切合作，確保信用證的申請和開立過程順利進行。

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小規(guī)模納稅人銷售服務應如何進行會計分錄？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 16:55

#會計實務#

小規(guī)模納稅人銷售服務的會計分錄通常包括以下幾個步驟： 1. 記錄銷售收入：將銷售收入的金額記錄在收入類科目中，一般是在“主營業(yè)務收入”或“銷售收入”科目下。借：主營業(yè)務收入/銷售收入；貸：應收賬款。 2. 記錄增值稅銷項稅額：小規(guī)模納稅人銷售服務時，需要按照規(guī)定計算和繳納增值稅。將增值稅銷項稅額的金額記錄在負債類科目中，一般是在“應交稅費”科目下。借：應交稅費；貸：主營業(yè)務稅金及附加。 3. 記錄其他費用：根據(jù)具體情況，可能還會有其他與銷售服務相關的費用需要記錄。例如，銷售提成、廣告費用等。將這些費用的金額記錄在相應的費用類科目中。借：相應費用科目；貸：應付賬款。 4. 記錄應收賬款：根據(jù)銷售服務的實際情況，如果客戶沒有立即支付款項，需要將應收賬款的金額記錄在資產類科目中。借：應收賬款；貸：主營業(yè)務收入。需要注意的是，以上是一般情況下的會計分錄，具體的會計處理還需要根據(jù)企業(yè)的具體情況和會計準則進行調整。同時，建議在進行會計處理時，應遵循會計核算的基本原則和規(guī)定，確保會計記錄的準確性和合規(guī)性。

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