宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:50
#稅務(wù)#
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- 老師好，年末的話計(jì)提法定盈余公積，是按照當(dāng)年的凈利潤(rùn)計(jì)提？還是按照以往年度累計(jì)的凈利潤(rùn)計(jì)提？因?yàn)橐酝紱](méi)有計(jì)提過(guò)法定盈余公積
- 老師好：公司給每位員工買(mǎi)的年貨有收據(jù)2萬(wàn)多元（收據(jù)有章，對(duì)方是個(gè)配送中心）問(wèn)題1.可以對(duì)公付款嗎？2.需要代扣員工個(gè)稅嗎？3.不給開(kāi)發(fā)票匯繳時(shí)納稅調(diào)增交所得稅對(duì)嗎？4.雙方還涉及哪些稅？謝謝請(qǐng)具體回答一下 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:43#稅務(wù)#
- 您好；請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月有一筆帳，實(shí)際發(fā)生了24.9，但做成了
借：管理費(fèi)用 電費(fèi) 29.9
貸：銀行存款 29.9
賬務(wù)上要怎么處理呢，這個(gè)月賬要咋做呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:33#稅務(wù)#
- 老師你好，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，我是一般納稅人建設(shè)安裝工程公司，想問(wèn)一下，別人從我公司簽一份100萬(wàn)的工程合同，公司給他開(kāi)全額9個(gè)點(diǎn)的票，他給我開(kāi)70%的13個(gè)點(diǎn)的材料票，剩下30%給他的工人發(fā)工資，這樣我公司虧嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:30#稅務(wù)#
- ?老師，我先計(jì)提所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)損益，余額表中的本年利潤(rùn)還是上個(gè)月的數(shù)，我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)計(jì)提所得稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:26#稅務(wù)#
- 老師 ，報(bào)銷(xiāo)88.44元通行費(fèi)，若現(xiàn)金支付，怎么做賬務(wù)處理？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:14#稅務(wù)#
- 公司年會(huì)發(fā)現(xiàn)金搶紅包，不知道誰(shuí)搶了多少，這個(gè)需要報(bào)個(gè)稅嗎？還是算集體福利呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:09#稅務(wù)#
- 我們是小微企業(yè)，從2017年~2023年沒(méi)繳納過(guò)印花稅，稅務(wù)也未核定，就不用申報(bào)印花稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:07#稅務(wù)#
- 老師，您好！網(wǎng)約車(chē)費(fèi)電子普票，雖然是運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi)，但沒(méi)有乘車(chē)人身份信息，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 13:50#稅務(wù)#
- 老師 我們給一個(gè)甲方免費(fèi)修繕了一下辦公場(chǎng)所 對(duì)方不給我們錢(qián)也沒(méi)合同不開(kāi)票 但我們雇的工人我們得給錢(qián) 對(duì)方給我們開(kāi)了一個(gè)工程勞務(wù)的發(fā)票 工程名稱(chēng)就寫(xiě)的這個(gè)沒(méi)有合同的工程（自己寫(xiě)的名） 那這種情況我們是不是相當(dāng)于視同銷(xiāo)售 要上增值稅 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 13:47#稅務(wù)#
- 公司為員工提供住宿的租房需要繳納印花稅嗎？還有公司租的倉(cāng)庫(kù)需要繳納嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 13:45#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師做錯(cuò)個(gè)賬，正常應(yīng)該是借:稅金及附加印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅，現(xiàn)在做成了借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸應(yīng)繳稅費(fèi)印花稅，而且已經(jīng)結(jié)賬了該怎么處理 bamboo老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 12:33#稅務(wù)#
- 公司取得對(duì)投資單位的投資，今年取得了一筆分紅，進(jìn)了投資收益，請(qǐng)問(wèn)這筆投資收益需要繳納增值稅嗎？如果需要繳納，稅率按照多少？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 12:09#稅務(wù)#
- 你好，我想請(qǐng)問(wèn)題下我們小規(guī)模公司在2024年12月份給對(duì)方公司開(kāi)具1%服務(wù)費(fèi)普票，然后在2025年1月7號(hào)才收到成本票，我可以把1月份的成本票做進(jìn)2024年12月份么，還有這家公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)赡軙?huì)涉及到清稅，這會(huì)有影響么 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:53#稅務(wù)#
- 增值稅留抵抵欠申請(qǐng)條件 是什么意思 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:52#稅務(wù)#
- 有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），屬于哪種性質(zhì)？法人是股東嗎？
未分配利潤(rùn)正數(shù)該如何處理，直接轉(zhuǎn)給法人代表嗎？交完企業(yè)所得稅還需要交個(gè)稅20%嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:51#稅務(wù)#
- 老師，如果實(shí)收資本和資本公積沒(méi)有發(fā)生變化，需要零申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:47#稅務(wù)#
- 老師，適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則，新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)中利潤(rùn)表里的上期金額填上個(gè)季度的嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:45#稅務(wù)#
- 老師 申報(bào)24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的 比如減：銷(xiāo)售費(fèi)用(填寫(xiě)A104000) 一定要去填A(yù)104000表嗎 小愛(ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:44#稅務(wù)#
- 老師，建筑業(yè)資源稅的量怎么申報(bào) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:44#稅務(wù)#
- 老師，昨天申報(bào)的社保，，沒(méi)有繳費(fèi)，今天繳費(fèi)為什么點(diǎn)開(kāi)繳費(fèi)信息沒(méi)有的？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:43#稅務(wù)#
- 老師，我們是餐飲公司，就像咱們支付工人的飯費(fèi)，還有那不銹鋼的費(fèi)用，這類(lèi)計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用，行嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:39#稅務(wù)#
- 印花稅是簽訂合同時(shí)繳納還是付錢(qián)時(shí)繳納 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:37#稅務(wù)#
- 老師，公司之前是承包加氣站搞技術(shù)服務(wù)，買(mǎi)賣(mài)天然氣的，現(xiàn)在買(mǎi)了幾輛車(chē)，租賃了幾輛，暫時(shí)這兩個(gè)月有運(yùn)輸天然氣賺運(yùn)費(fèi)的活，后續(xù)就是買(mǎi)賣(mài)天然氣這些車(chē)配送上門(mén)，買(mǎi)賣(mài)天然氣配送上門(mén)的業(yè)務(wù)收入是按照混合銷(xiāo)售入賬的，成本我設(shè)置的時(shí)候是不是其他業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸成本，這個(gè)二級(jí)科目下再設(shè)置，加氣費(fèi)，過(guò)停洗，車(chē)輛維護(hù)費(fèi)、車(chē)輛配件費(fèi)、勞保費(fèi)，是這樣嗎，我單純干運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)，收入是其他業(yè)務(wù)收入運(yùn)費(fèi)收入，下設(shè)自有車(chē)輛收入和租賃車(chē)輛收入，成本是其他業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸成本，跟上面的成本入在一起按照單車(chē)核算，這個(gè)思路對(duì)嗎，科目設(shè)置合理嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:33#稅務(wù)#
- 為什么有一些大公司，就是要當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用和收入，一定要當(dāng)年開(kāi)發(fā)票出來(lái)呢，不能跨年，不是支持先記賬再補(bǔ)發(fā)票的嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:31#稅務(wù)#
- 老師 申報(bào)24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 與A100000表上的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上 A105050只填寫(xiě)了職工薪酬 A100000表上辦公費(fèi)用是沒(méi)有的 對(duì)嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:31#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在預(yù)估成本，進(jìn)項(xiàng)稅額部分怎么寫(xiě)憑證 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:29#稅務(wù)#
- 老師
我們是生產(chǎn)型企業(yè)，外購(gòu)的貨物，在12月份出口了，12月份開(kāi)了免稅的出口發(fā)票，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只來(lái)了部分，剩余部分的進(jìn)票在1月份開(kāi)給我們公司，現(xiàn)在是否可以在12月所屬期的增值稅附表二把收到的部分的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:28#稅務(wù)#
- 老師好，小規(guī)模納稅人分公司，在稅費(fèi)認(rèn)定信息里面征收項(xiàng)目沒(méi)有印花稅，還用繳納嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:27#稅務(wù)#
- 12月份付的房租費(fèi)沒(méi)有發(fā)票過(guò)來(lái)的，以后也不會(huì)有發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)，就直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款嗎？做費(fèi)用嗎？借管理費(fèi)用的金額要價(jià)稅分離嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:24#稅務(wù)#
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