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問(wèn)題已解決
老師 我們是生產(chǎn)型企業(yè)，外購(gòu)的貨物，在12月份出口了，12月份開(kāi)了免稅的出口發(fā)票，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只來(lái)了部分，剩余部分的進(jìn)票在1月份開(kāi)給我們公司，現(xiàn)在是否可以在12月所屬期的增值稅附表二把收到的部分的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出？
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你好，你可以選轉(zhuǎn)出部分，下月來(lái)了再全部轉(zhuǎn)出
01/10 11:29
84785029 
01/10 11:32
生產(chǎn)型企業(yè)外購(gòu)的貨物直接出口，不給我們退稅，需要申報(bào)的報(bào)表是不是只有增值稅申報(bào)表？跟內(nèi)銷發(fā)票差不多 只不過(guò)是免稅的銷項(xiàng)稅
暖暖老師 
01/10 11:32
是的，申報(bào)免稅，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出
84785029
01/10 11:38
假如這個(gè)月中下旬我們想跟稅務(wù)申請(qǐng)視同自產(chǎn)退稅，那么 現(xiàn)在申報(bào)期15號(hào)之前是不是也只要正常申報(bào)增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表等就行了？做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，其他報(bào)表先不用申報(bào)的吧？比如出口管理--免抵退稅申報(bào) 這種不用報(bào)吧
暖暖老師
01/10 11:39
是的額，你分析的是對(duì)的
84785029
01/10 12:13
老師，是在附表二的18欄次做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
暖暖老師
01/10 12:36
是的，不得免征和抵扣的稅額
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