廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 17:06
#稅務(wù)師#
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- 供應(yīng)商以房屋抵我司的貨款，我司又把房屋轉(zhuǎn)讓給股東，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么樣的？
- 7月20日，出口銷(xiāo)售給甲公司免稅商品一批，貨款20萬(wàn)元，已于7.10預(yù)收10萬(wàn)元貨款，剩下的貨款8月10日支付。已知該批貨物采購(gòu)價(jià)款10萬(wàn)元，稅額3萬(wàn)元，計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)退稅額并編制相關(guān)分錄。
麻煩老師為我解答一下，謝謝！ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 15:39#稅務(wù)師#
- 您好老師，物業(yè)公司收取停車(chē)費(fèi)，車(chē)位產(chǎn)權(quán)歸開(kāi)發(fā)商及小業(yè)主，物業(yè)公司只負(fù)責(zé)管理、清潔等相關(guān)維護(hù)服務(wù)，按照什么稅率繳納增值稅？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 15:29#稅務(wù)師#
- 老師，我們有個(gè)業(yè)務(wù)是租賃的危險(xiǎn)品車(chē)輛帶駕駛員，租來(lái)后我們自己的業(yè)務(wù)因?yàn)橄掠喂S消防問(wèn)題不過(guò)關(guān)，暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)，我們老板又是外地人，就找出租方幫忙介紹活，想的把駕駛員和車(chē)輛的費(fèi)用能解決下，出租方就帶著我們公司一起給一家國(guó)企拉運(yùn)天然氣，但是國(guó)企只認(rèn)車(chē)，車(chē)輛是出租方的，出來(lái)的運(yùn)單也是出租方的名稱，所以國(guó)企結(jié)算也是按照運(yùn)單結(jié)算，我們的運(yùn)費(fèi)也都被結(jié)算到出租方了，我們要求國(guó)企出代收代付協(xié)議，對(duì)方也是不同意，所以 出租方為了把運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給我們，決定跟我們簽運(yùn)輸合同，然后把錢(qián)轉(zhuǎn)給我們，我們給他們開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，我公司之前是貿(mào)易的，沒(méi)有開(kāi)過(guò)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，我想問(wèn)下，我們這個(gè)合同簽訂后，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候路線還是國(guó)企的路線可以嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 14:29#稅務(wù)師#
- 你好，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)來(lái)的比較多，當(dāng)做庫(kù)存，沒(méi)有全部賣(mài)出去，抵扣全部勾選了，稅負(fù)就低，這樣正常的嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 14:28#稅務(wù)師#
- 2023年1月，A上市公司收購(gòu)M公司持有的B公司80%的股權(quán)，支付的對(duì)價(jià)如下，A上市公司通過(guò)定向增發(fā)股票，向8公司的母公司M公司發(fā)行1000萬(wàn)股A股股票，增發(fā)價(jià)9元/股，另支付現(xiàn)金1000萬(wàn)元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅珹公司將成為8公司的第一大股東，B公司將成為A公司的控股子公司。 已知:B公司成立時(shí)的注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元,全部由M公司投入,為M公司的全資子公司， M公司持有B公司100%股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)為6000萬(wàn)元。 A公司、B公司和M公司的所得稅稅率均為25%。 (假定此次收購(gòu)具有合理的商業(yè)目的;承諾企業(yè)重組后的連續(xù)12個(gè)月內(nèi)不改變重組資產(chǎn)原來(lái)的實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng);M公司承諾在重組后連續(xù)12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所取得的股權(quán))要求: (1)判斷上述交易是否適用“特殊性重組”并說(shuō)明理由 (2)如上述交易采用一般性、特殊性稅務(wù)處理，試分別說(shuō)明此次股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中各方(M公司、A公司和B公司)的所得稅處理 薇老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 14:20#稅務(wù)師#
- 老師，與客戶簽訂了銷(xiāo)售合同，客戶也按合同打了預(yù)付款，印花稅未交，因其他原因本月客戶要求退還剩余未發(fā)的貨款，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于這個(gè)合同印花稅我可以計(jì)提繳納了，是吧，之前客戶沒(méi)簽訂合同的我都還沒(méi)有交印花稅 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 14:09#稅務(wù)師#
- 我12月13日繳納了異地預(yù)交企業(yè)所得稅，怎么打印申報(bào)表？我只能從申報(bào)查詢信息里面查詢到預(yù)交增值稅的預(yù)繳表，但是預(yù)交所得稅的預(yù)交表在哪里 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 13:06#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)用商品贈(zèng)送，視同銷(xiāo)售處理，那沒(méi)開(kāi)票的這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅金額申報(bào)時(shí) 怎么填 填在那~ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 13:05#稅務(wù)師#
- 置換補(bǔ)貼4s店和廠家、客戶的會(huì)計(jì)處理
比如客戶購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，廠里給客戶5000的置換補(bǔ)貼，車(chē)款不減置換補(bǔ)貼之前是10萬(wàn)?？蛻粝冉?0萬(wàn)，后期舊車(chē)置換手續(xù)通過(guò)后，4s店再打款給客戶，廠家通過(guò)折扣池兌現(xiàn)給4s店，在后續(xù)提車(chē)時(shí)給4s店抵車(chē)款。
1、收客戶提車(chē)款時(shí)，借：銀行存款100000 貸收入88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅11504.42
2、付客戶置換補(bǔ)貼時(shí)，借：應(yīng)收賬款-廠家返利 5000 貸：銀行存款5000
3、廠家兌現(xiàn)到折扣池并開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí) 借：預(yù)付賬款-廠家5000 貸：應(yīng)收賬款-廠家返利 4424.78
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出575.22
論款項(xiàng)吧，4s店給客戶5000，廠里給4s店5000用于后期抵車(chē)款，沒(méi)毛病
但論會(huì)計(jì)處理，應(yīng)收賬款-廠家返利沖不平
請(qǐng)教老師給予指導(dǎo)謝謝。 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 12:24#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)的物品無(wú)償發(fā)放給非固定人群，稅審為啥給調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了呢？按比例調(diào)整了呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 11:35#稅務(wù)師#
- 我們欠對(duì)方公司錢(qián)，對(duì)方公司占用我們貨物，想簽個(gè)合同，證明從此無(wú)往來(lái)互不相欠，請(qǐng)問(wèn)簽什么合同 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 11:30#稅務(wù)師#
- 我想咨詢哈 張三收取上千萬(wàn)的居間費(fèi) 怎么處理規(guī)劃比較合理 稅款最少？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 10:31#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)存貨賬務(wù)處理問(wèn)題：小規(guī)模公司多年不經(jīng)營(yíng)，但賬上還有存貨凈水杯子4700元，實(shí)物因該是沒(méi)有了。代賬公司往年申報(bào)時(shí)調(diào)整了 庫(kù)存現(xiàn)金科目+4700，存貨科目-4700. 相當(dāng)于賣(mài)掉了？但是利潤(rùn)表沒(méi)體現(xiàn)收入。請(qǐng)問(wèn)下這樣處理合適嗎？我該怎樣更正申報(bào)？謝謝 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 10:03#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳報(bào)告和審計(jì)報(bào)告有什么區(qū)別？我們有匯算請(qǐng)教報(bào)告，也是請(qǐng)事務(wù)所出的 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 09:38#稅務(wù)師#
- 您好，10月份會(huì)計(jì)憑證打印出來(lái)以后，又做了賬務(wù)調(diào)整，刪除了一張憑證，紙質(zhì)版已經(jīng)打印的順序號(hào)和軟件上的對(duì)不齊了，我能我紙質(zhì)的會(huì)計(jì)憑證號(hào)，用記號(hào)筆改一下嗎，還是要全部在重新打印一遍會(huì)計(jì)憑證26張呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/19 08:44#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位租入房屋，每年12萬(wàn)，專票，讓后每年6萬(wàn)租給領(lǐng)導(dǎo)層，計(jì)算了銷(xiāo)項(xiàng)稅，請(qǐng)問(wèn)租入房屋的專票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全部抵扣嗎？ 高高-老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 22:14#稅務(wù)師#
- 代開(kāi)發(fā)票2萬(wàn)，是不算收入的時(shí)候要把增值稅除掉？算個(gè)稅是扣掉增值稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 17:21#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，給員工租的集體宿舍需繳納個(gè)稅嗎？如果是給某優(yōu)秀員工單獨(dú)租的宿舍，需要繳納個(gè)稅嗎？請(qǐng)把政策文件也發(fā)一下。謝謝 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 17:11#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位給領(lǐng)導(dǎo)層租的房屋，12萬(wàn)每年租入的，已6萬(wàn)每年租給領(lǐng)導(dǎo)，請(qǐng)問(wèn)差額6萬(wàn)，計(jì)算到福利費(fèi)嗎？需要申報(bào)個(gè)稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 16:00#稅務(wù)師#
- 如果小規(guī)模企業(yè)借應(yīng)付賬款10萬(wàn)貸銀行存款10萬(wàn)
結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸：應(yīng)付賬款10萬(wàn)，這樣可以嗎？
不用寫(xiě)借：應(yīng)付賬款10萬(wàn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本99009.9
貸：應(yīng)交稅金-小規(guī)模稅金990.1？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 15:59#稅務(wù)師#
- （1）如何理解影響資產(chǎn) 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 15:48#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位發(fā)放無(wú)償發(fā)放的物品給非特定的客戶，做宣傳使用的，需要匯總申報(bào)個(gè)稅，這部分的個(gè)稅只能企業(yè)承擔(dān)了，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎？放到廣宣費(fèi)一起核算的。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 15:47#稅務(wù)師#
- 上半年有利潤(rùn)下半年虧損，可以不申請(qǐng)退企業(yè)所得稅嗎,還是稅局會(huì)要求企業(yè)必需辦理退稅。 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 15:08#稅務(wù)師#
- 老師，每個(gè)月我做收入結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該是憑發(fā)票入賬的，但是發(fā)票是我都是次月才開(kāi)出來(lái)的，放在上個(gè)月沒(méi)有問(wèn)題吧？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 15:00#稅務(wù)師#
- 老師，你好，從魚(yú)民手里收購(gòu)魚(yú)，然后直接賣(mài)給加工廠，以魚(yú)民個(gè)人名字開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，個(gè)人需要繳納稅金嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 14:59#稅務(wù)師#
- 那位老師必須熟悉工業(yè)企業(yè) 我咨詢點(diǎn)問(wèn)題 要實(shí)戰(zhàn)過(guò)的老師 我咨詢哈 廢料的的事情 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 13:25#稅務(wù)師#
- 200元過(guò)路費(fèi)可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？開(kāi)的是普票 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 12:35#稅務(wù)師#
- 為什么是-900呀？為什么那900不是+900的在盈余里不是咱們掙的錢(qián)嗎？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 11:55#稅務(wù)師#
- 我想問(wèn)下外幣投入資本是以外幣為記賬本位幣還是以人民幣為記賬本位幣 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/18 11:26#稅務(wù)師#
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