劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/20 21:54
#稅務(wù)師#
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- 老師為啥24年暫估，25年5月31號發(fā)票來了，26年匯算25年的為啥要調(diào)減
- 學堂有在稅務(wù)師事務(wù)所工作過的同行嗎？，怎么在事務(wù)所快速積累經(jīng)驗，工作內(nèi)容都涉及到哪些 立峰老師 ??| 提問時間：12/20 21:31#稅務(wù)師#
- 附加稅稅率是在電子稅務(wù)局哪里查詢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/20 18:27#稅務(wù)師#
- 如果小規(guī)模企業(yè)2024年四季度每月的稅金都是1%專票，是不是每月不用繳到1月15之前繳納就可以了？
但是平時做賬的時候如果小規(guī)模開的1%專票做賬的時候是做應(yīng)交稅金-小規(guī)模還是做應(yīng)交稅金-銷項稅？ 東老師 ??| 提問時間：12/20 18:21#稅務(wù)師#
- 如果11月開票沒超過15萬，12月開票沒超過15萬，四季度沒超過30萬，那么11月份要計提附加稅嗎？12月份要計提附加稅嗎？還是只要11月份計提附加稅但是12月只要把11月和12月的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了？ 郭老師 ??| 提問時間：12/20 17:49#稅務(wù)師#
- 公司出售了一輛使用過的小汽車，開具了13%的普票，二手車銷售企業(yè)又開具了一張同金額的發(fā)票。二手車銷售企業(yè)開具的發(fā)票是不是僅作為交易憑證，稅務(wù)師學到過這個知識點，但想不起是哪章節(jié)的內(nèi)容，哪個知識點了 樸老師 ??| 提問時間：12/20 17:18#稅務(wù)師#
- 請問老師，租賃付款額這個科目的借方，是實際支付的，對吧？但是不一定是實際支付本期的金額對吧？ 樸老師 ??| 提問時間：12/20 15:50#稅務(wù)師#
- 老師，您好，出口業(yè)務(wù)，報關(guān)單上的商品有三條明細，但是都是相同的商品編號，規(guī)格也相同，單價不同。那我開銷售發(fā)票時也需要分三條明細嗎？可以開一張發(fā)票一條明細嗎 宋生老師 ??| 提問時間：12/20 15:27#稅務(wù)師#
- 差旅報銷人和實際支付人 不是同一個人 報銷人要求打到他媳婦賬上，可以稅前扣除嗎 文文老師 ??| 提問時間：12/20 14:59#稅務(wù)師#
- 老師，個人所得稅2025年一鍵帶入時“房貸專項扣除”顯未貸款合同編號與往年不一致是什么原因，我已經(jīng)用了2年了 宋生老師 ??| 提問時間：12/20 14:44#稅務(wù)師#
- 請問，銷售費用--贈送，稅前能全額扣除嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/20 12:56#稅務(wù)師#
- 老師，幫忙看看這個引用的問題 樸老師 ??| 提問時間：12/20 11:57#稅務(wù)師#
- 總分公司的賬務(wù)我想咨詢： 第一種：分公司需要單獨申報增值稅 開具發(fā)票 有自己的對公賬戶 申報自己的工資 也單獨做賬務(wù)處理 然后拿財務(wù)報表給總公司 總公司做合并報告 分攤企業(yè)所得稅 申報繳納企業(yè)所得稅嗎？ 第二種：分公司自行開票申報納稅 沒有單獨的對公戶 申報工資 發(fā)放都是總公司統(tǒng)一做賬務(wù)處理 ：分公司不單獨做賬 ？ 我問實務(wù)中一般是這兩種模式嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：12/20 11:44#稅務(wù)師#
- 老師你好，公司3個股東，現(xiàn)在虧損了，有個股東要撤資，我們用轉(zhuǎn)股的方式，實際轉(zhuǎn)股價值為100萬，低于原來投入的實收資本200萬，這個需要繳稅嗎，需要注意哪些事項。退回給股東的款，備注欄寫轉(zhuǎn)股嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/20 10:40#稅務(wù)師#
- 貨物出口，離境前發(fā)生的港雜費，我們收到深圳國際貨運代理公司開的免稅發(fā)票，請問免稅發(fā)票是對的嗎?
打深圳12366問，說跟出口相關(guān)離境前后的港雜費是開免稅發(fā)票
請問出口離港前的港雜費有優(yōu)惠政策嗎? 宋生老師 ??| 提問時間：12/20 10:21#稅務(wù)師#
- 公司轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)給個人需要交哪些稅，開票怎么開 廖君老師 ??| 提問時間：12/20 08:35#稅務(wù)師#
- 為啥我調(diào)整開票額度都8天了還沒審核通過？是什么原因？？本上周四申請至今沒給我額度 廖君老師 ??| 提問時間：12/20 06:12#稅務(wù)師#
- 25年稅務(wù)師課程什么時候出 小愛老師 ??| 提問時間：12/19 21:44#稅務(wù)師#
- 請問老師，使用權(quán)資產(chǎn)，從開始租賃、中途退租或者租賃結(jié)束的完整分錄怎么寫呢？謝謝 廖君老師 ??| 提問時間：12/19 21:12#稅務(wù)師#
- 請問老師，那購物的物品無償發(fā)放，購入10000元，進項稅130元。請問不做入庫的情況下，完整的分錄怎么寫呢？購買時：借 銷售費用-宣傳費10000，借 進項稅1300，貸 銀行存款 11300，發(fā)放時：視同銷售：（繳納消費稅，匯總申報個稅）借 銷售費用-宣傳費 11300*20%（個稅）+10000*13% 貸 應(yīng)交個稅11300*20% 貸 銷項稅10000*13%。請問上面的分錄正確么？ 郭老師 ??| 提問時間：12/19 18:13#稅務(wù)師#
- 促銷領(lǐng)用庫存商品后結(jié)轉(zhuǎn)至銷售費用，請問這個匯算時視同銷售成本明細表要填庫存商品的采購金額，那么匯算時這個金額銷售費用里已體現(xiàn)了，視同銷售成本表里再填一次，這個有些不理解，請老師詳細講講。 宋生老師 ??| 提問時間：12/19 17:56#稅務(wù)師#
- 老師：我們購買公寓收到購房發(fā)票，一部分是出租，一部分自用，怎么入賬，分錄怎樣寫啊，怎樣計提折舊費？需要繳納什么稅款嗎？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：12/19 17:40#稅務(wù)師#
- 想問一下老師這道題該怎么做？ 周老師 ??| 提問時間：12/19 17:30#稅務(wù)師#
- 老師，員工在總公司上社保，工資每月5000，在分公司每月也發(fā)工資2000，請問社?；鶖?shù)是按總公司的5000，還是總分公司合計其他7000？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：12/19 17:20#稅務(wù)師#
- 供應(yīng)商以房屋抵我司的貨款，我司又把房屋轉(zhuǎn)讓給股東，請問賬務(wù)處理怎么樣的？ 廖君老師 ??| 提問時間：12/19 17:06#稅務(wù)師#
- 7月20日，出口銷售給甲公司免稅商品一批，貨款20萬元，已于7.10預收10萬元貨款，剩下的貨款8月10日支付。已知該批貨物采購價款10萬元，稅額3萬元，計算該業(yè)務(wù)應(yīng)退稅額并編制相關(guān)分錄。
麻煩老師為我解答一下，謝謝！ 郭老師 ??| 提問時間：12/19 15:39#稅務(wù)師#
- 您好老師，物業(yè)公司收取停車費，車位產(chǎn)權(quán)歸開發(fā)商及小業(yè)主，物業(yè)公司只負責管理、清潔等相關(guān)維護服務(wù)，按照什么稅率繳納增值稅？ 趙老師 ??| 提問時間：12/19 15:29#稅務(wù)師#
- 老師，我們有個業(yè)務(wù)是租賃的危險品車輛帶駕駛員，租來后我們自己的業(yè)務(wù)因為下游工廠消防問題不過關(guān)，暫時沒有業(yè)務(wù)，我們老板又是外地人，就找出租方幫忙介紹活，想的把駕駛員和車輛的費用能解決下，出租方就帶著我們公司一起給一家國企拉運天然氣，但是國企只認車，車輛是出租方的，出來的運單也是出租方的名稱，所以國企結(jié)算也是按照運單結(jié)算，我們的運費也都被結(jié)算到出租方了，我們要求國企出代收代付協(xié)議，對方也是不同意，所以 出租方為了把運費轉(zhuǎn)給我們，決定跟我們簽運輸合同，然后把錢轉(zhuǎn)給我們，我們給他們開運費發(fā)票，我公司之前是貿(mào)易的，沒有開過運費發(fā)票，我想問下，我們這個合同簽訂后，開發(fā)票的時候路線還是國企的路線可以嗎 樸老師 ??| 提問時間：12/19 14:29#稅務(wù)師#
- 你好，當月進項來的比較多，當做庫存，沒有全部賣出去，抵扣全部勾選了，稅負就低，這樣正常的嗎 文文老師 ??| 提問時間：12/19 14:28#稅務(wù)師#
- 2023年1月，A上市公司收購M公司持有的B公司80%的股權(quán)，支付的對價如下，A上市公司通過定向增發(fā)股票，向8公司的母公司M公司發(fā)行1000萬股A股股票，增發(fā)價9元/股，另支付現(xiàn)金1000萬元。收購完成后，A公司將成為8公司的第一大股東，B公司將成為A公司的控股子公司。 已知:B公司成立時的注冊資本為6000萬元,全部由M公司投入,為M公司的全資子公司， M公司持有B公司100%股權(quán)的計稅基礎(chǔ)為6000萬元。 A公司、B公司和M公司的所得稅稅率均為25%。 (假定此次收購具有合理的商業(yè)目的;承諾企業(yè)重組后的連續(xù)12個月內(nèi)不改變重組資產(chǎn)原來的實質(zhì)性經(jīng)營活動;M公司承諾在重組后連續(xù)12個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所取得的股權(quán))要求: (1)判斷上述交易是否適用“特殊性重組”并說明理由 (2)如上述交易采用一般性、特殊性稅務(wù)處理，試分別說明此次股權(quán)收購過程中各方(M公司、A公司和B公司)的所得稅處理 薇老師 ??| 提問時間：12/19 14:20#稅務(wù)師#
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