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請教一下 為什么應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅=500-15？ 想不明白 對當(dāng)期的影響 按稅法的來 應(yīng)加上不應(yīng)減值的部分105-轉(zhuǎn)回的90
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，因為這個是暫時性差異，然后的話，匯算時候不納稅，調(diào)減的，這個
2024 09/23 11:46
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老師你好，個月增值稅有500的留底，這個月想把這500的留底給用了，您看分錄這么做對嗎？
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅2000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅1000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500
319 -
老師，想問一下：
應(yīng)交稅費-簡易計稅 5
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10
計提稅的分錄寫錯了，就是全部放在：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 15
請寫一下更正的分錄。更正后計提分錄
10
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銷項大于進(jìn)項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項大于銷項時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
712
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"之前做了，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140
貸：管理費用 140
月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候，要怎么做，比如當(dāng)月銷項500，進(jìn)項100
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 500
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140
未交增值稅 260
這樣么？"
683
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出500，是不是要交增值稅500元？
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