問題已解決

請郭老師繼續(xù)回答,老師,是股東個(gè)人把客戶個(gè)人轉(zhuǎn)給他的錢,再轉(zhuǎn)給單位,再由單位把錢轉(zhuǎn)給客戶A。單位這邊是先收到股東轉(zhuǎn)過來的錢,再轉(zhuǎn)給客戶作為還款。不是股東個(gè)人轉(zhuǎn)款給客戶。應(yīng)該怎么做?

路過| 提問時(shí)間:09/07 19:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
個(gè)人b轉(zhuǎn)給你公戶,然后你公戶再轉(zhuǎn)給B,是這個(gè)意思嗎?
09/07 20:28
路過
09/07 20:31
不是,個(gè)人b轉(zhuǎn)給我司個(gè)人a,讓后個(gè)人a轉(zhuǎn)給我司公戶,最后我司公戶轉(zhuǎn)給公戶b
郭老師
09/07 20:32
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款b 借其他應(yīng)付款b 貸銀行存款 出委托書 b委托個(gè)人a付款給你們
路過
09/07 20:43
老師,是我沒說明白嗎? 我們公司戶欠b公司戶錢。 b公司個(gè)人轉(zhuǎn)錢給我司個(gè)人a,(分錄是什么) 我司個(gè)人a轉(zhuǎn)款到我們公司戶(分錄是什么?) 我們公司戶再轉(zhuǎn)給b公司戶(分錄是什么?) 外賬
路過
09/07 20:55
如果借:ying行存款 貸:其他應(yīng)付款b,然后出,借:其他應(yīng)付款b 貸:ying行存款這樣不是一正一負(fù)什么都沒變嗎?還是欠b公司錢啊…
郭老師
09/07 20:57
我們公司戶欠b公司戶錢。 賬上掛著應(yīng)付帳款b嗎 如果不是的話那是那個(gè)科目 那為什么你們單位欠b公司的錢你們單位的錢不付出卻卻用b公司個(gè)人支付給你們股東個(gè)人,然后你們用這個(gè)錢來還錢?
路過
09/07 21:10
老師,我們賬上欠b公司錢,對方想平賬,但實(shí)際不用我們出錢,所以他們從個(gè)人戶轉(zhuǎn)錢給我們,我們再還他。我們內(nèi)賬是這樣做的。 收到客戶個(gè)人轉(zhuǎn)到我司個(gè)人戶)借:ying行存款 貸:其他應(yīng)收款—我們公司戶 (然后我司個(gè)人戶轉(zhuǎn)款到我們公司戶)借:其他應(yīng)收款—我們公司戶 貸:ying行存款
路過
09/07 21:11
然后我們外賬是這樣做的: 收到股東個(gè)人戶轉(zhuǎn)來的錢)借:ying行存款 貸:其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬 支付款給客戶:借:其他應(yīng)付款—a公司 貸:ying行存款 以上內(nèi)外賬哪里有問題? 以前財(cái)務(wù)賬是這么做的。我該怎么調(diào)整?有跨年的
郭老師
09/07 21:22
b公司個(gè)人轉(zhuǎn)錢給我司個(gè)人a,(分錄是什么),這個(gè)不做 我司個(gè)人a轉(zhuǎn)款到我們公司戶(分錄是什么?)借銀行存款貸其他應(yīng)付款a 我們公司戶再轉(zhuǎn)給b公司戶(分錄是什么?)借應(yīng)付帳款b貸銀行存款 外賬 內(nèi)賬 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款b 借其他應(yīng)付款b 貸銀行存款
路過
09/07 21:39
那這樣看的話,1.外賬她是做對的,只是用的其他應(yīng)收款對沖的,這樣的話外賬其他應(yīng)付款—我司股東a這個(gè)余額就虛增了,這怎么弄? 2.內(nèi)賬的話她掛的科目全是掛的其他應(yīng)收款—我們公司戶二而不是客戶名下,夸年的這種賬要怎么調(diào)? 麻煩老師分別回答下,謝謝
郭老師
09/07 21:44
1你們在把錢支付給個(gè)人吧 借其他應(yīng)付款個(gè)人 貸銀行存款 如果不轉(zhuǎn)的話,你再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入需要交所得稅 2內(nèi)賬按實(shí)際業(yè)務(wù) 當(dāng)時(shí)他給你們時(shí)候,他是直接B公司供貨轉(zhuǎn)給你們了嗎? 之前實(shí)際業(yè)務(wù)肯定不應(yīng)該是這么簡單吧,你去看下會不會多做了成本費(fèi)用?
路過
09/07 21:53
1.外賬上是借:ying行存款 貸:其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬 因?yàn)檫@個(gè)賬戶有欠款往來也就用了寫一個(gè)科目,她這樣做就直接對抵其他應(yīng)收了,我還是得做個(gè)借:其他應(yīng)收—公司內(nèi)賬 貸:ying行存款嗎? 2.公司內(nèi)賬沒有跟客戶的往來,全是外賬欠客戶的借款,就是客戶付款多付給我們公司的。這樣內(nèi)賬掛客戶其他應(yīng)付款—a客戶應(yīng)該不對吧? 3.老師這種過賬都幾年前的了,現(xiàn)在要調(diào)能直接調(diào)嗎,還是要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整或利潤分配未分配利潤???
郭老師
09/07 21:58
第一個(gè)可以 第二個(gè)第二個(gè)他多給了你們錢,你們不需要花錢的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 第三個(gè)不需要通過以前年度損益調(diào)整,也不需要通過利潤分配未分配利潤
路過
09/07 22:03
1.外賬我還是得再做筆借:其他應(yīng)收款貸:存款,給沖掉這筆錢嗎?還是讓他,到最后少還其他應(yīng)收款? 2.內(nèi)賬我要怎么調(diào)?科目要用哪個(gè)?
路過
09/07 22:33
公司內(nèi)賬,只是收到客戶個(gè)人轉(zhuǎn)的錢,然后轉(zhuǎn)給公司戶,就這么個(gè)業(yè)務(wù),沒有其他。之前掛借:存款 貸:其他應(yīng)收賬款-公司戶,這個(gè)掛公司戶的其他應(yīng)收款行嗎?
郭老師
09/07 22:55
1做這個(gè)借:其他應(yīng)收款貸:存款, 2內(nèi)賬借銀行存款 貸其他應(yīng)收款客戶 借其他應(yīng)收款客戶 貸銀行存款 借其他應(yīng)收款客戶 貸營業(yè)外收入
路過
09/07 23:05
1.這個(gè)過賬有好幾筆,幾年前的了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)也不太愿意,公司戶也沒那么多錢轉(zhuǎn),能就這樣嗎? 2. 內(nèi)賬借ying行存款10萬 貸其他應(yīng)收款客戶10萬 借其他應(yīng)收款客戶10萬 貸ying行存款10萬,這不是一進(jìn)一出平了嗎?那么這筆分錄: 借其他應(yīng)收款客戶 貸營業(yè)外收入,做的是哪個(gè)?內(nèi)賬沒有該客戶的應(yīng)付應(yīng)收賬款
郭老師
09/07 23:11
1可以一直掛賬的,但是你注銷之前得需要清理了 2那你之前不是收到了客戶的錢了,之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)收款客戶 然后后期又收到了人家的錢又轉(zhuǎn)出去,還是有其他應(yīng)收款余額?
路過
09/08 08:33
1.外賬有掛的客戶的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在外賬轉(zhuǎn)了錢給對方公司戶就平了,只是外賬因?yàn)槭盏竭@筆還款錢而虛減了和我司內(nèi)部往來賬的其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬戶。(主要是這個(gè)問題虛減了) 2.內(nèi)賬沒有客戶的應(yīng)收賬款余額。只是客戶個(gè)人轉(zhuǎn)錢過來,過賬 3.內(nèi)賬她們之前有做收錢進(jìn)來,但沒有做轉(zhuǎn)出去給公司戶,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
郭老師
09/08 08:38
第一個(gè)外賬掛了其他應(yīng)付款,但是你是收了人家的錢,你收了錢不做賬嗎? 這是你從外賬看,多收了人家的錢
郭老師
09/08 08:39
第二個(gè),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款??蛻?借其他應(yīng)付款,客戶貸銀行存款 第3個(gè)沒看懂 之前不是沒有余額嗎?那你說他們之前收進(jìn)來的錢直接沒做賬。如果沒有做賬的,不用做了。
路過
09/08 09:14
老師,未分配利潤多,但資金少,需要做調(diào)整未分嗎?
路過
09/08 09:18
外賬上的其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬戶股東名義余額大,如果要平賬,以股東名義轉(zhuǎn)錢給公司戶還款,這沒什么風(fēng)險(xiǎn)問題吧?
郭老師
09/08 09:28
需要分紅就做 不需要不用 可以現(xiàn)在有多少資金分多少出去
郭老師
09/08 09:28
其他應(yīng)收款借方余額的嗎 是的話年底還錢 不還錢需要繳個(gè)稅
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