問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我在8月確認(rèn)了未開(kāi)票收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 并且申報(bào)繳納增值稅了，客戶在9月要求開(kāi)票。我需要將8月未開(kāi)票收入沖銷再做分錄嗎？請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄，還有成本這塊怎么做呢？

mmmmmmmm嘉| 提問(wèn)時(shí)間：09/04 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)成本有變化嗎？成本沒(méi)有變化的，不用動(dòng)。
09/04 16:10
mmmmmmmm嘉
09/04 16:13
成本沒(méi)有變化，我就是怕稅務(wù)說(shuō)我沒(méi)進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)槌杀径荚?月開(kāi)票并且結(jié)轉(zhuǎn)了。9月又開(kāi)出了銷項(xiàng)，這不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
郭老師
09/04 16:14
你好，這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
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