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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提工資是四萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放是一萬(wàn)，多計(jì)提怎么調(diào)整
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你好，借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)紅沖。
08/05 13:48
bts1219 
08/05 13:51
上月應(yīng)付職工薪酬的期末余額在貸方，但是我這個(gè)月按照正常的就在借方了，這個(gè)怎么弄啊
bts1219
08/05 13:53
我這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎
郭老師 
08/05 13:56
上面這個(gè)賬務(wù)處理是沒(méi)有問(wèn)題的
郭老師
08/05 13:56
集體的工資是多少？實(shí)際發(fā)下去的是多少？個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金是多少？
bts1219
08/05 13:58
這是六月的，實(shí)際四萬(wàn)多，但是不知道為什么發(fā)放作的是一萬(wàn)多的，就導(dǎo)致六月期末在貸方，但是我這個(gè)月正常做，就變成借方了，這個(gè)怎么調(diào)整
郭老師
08/05 14:00
那你看下你第一個(gè)圖片里面是42000多，這個(gè)是什么。
bts1219
08/05 14:02
第一張是七月的賬，四萬(wàn)二實(shí)發(fā)工資，第二張圖是六月的，計(jì)提四萬(wàn)一多，實(shí)際就一萬(wàn)多
郭老師
08/05 14:03
做完6月份之后余額是多少？
郭老師
08/05 14:03
去看一下應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬。
bts1219
08/05 14:07
做完六月的帳，期末余額是貸方的2萬(wàn)多
郭老師
08/05 14:10
也就從6月份就開(kāi)始不對(duì)了呀，計(jì)提了4萬(wàn)多，但是發(fā)放了1萬(wàn)多，你應(yīng)該3萬(wàn)多才對(duì)。
bts1219
08/05 14:13
是的，六月差28850，貸方余額就是這個(gè)數(shù)了，所以我七月正常做就變成借方一萬(wàn)五千多了，所以要怎么調(diào)整
郭老師
08/05 14:16
然后7月份計(jì)提的呢。
bts1219
08/05 14:20
七月計(jì)提的是47373.3，就在那兩張截圖里有數(shù)據(jù)
郭老師
08/05 14:21
你給我發(fā)的圖片里面哪有機(jī)提7月份的？
bts1219
08/05 14:27
這個(gè)就是啊
郭老師
08/05 14:28
同學(xué)，這個(gè)是支付的，怎么是計(jì)提？
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