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之前繳納的保險(xiǎn)費(fèi)用,由于繳納錯(cuò)誤退回來一部分如何做分錄

84781466| 提問時(shí)間:07/11 11:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 ? ? ?其他應(yīng)付款-個(gè)人部分社保
07/11 11:12
84781466
07/11 11:16
退回來一個(gè)人的保險(xiǎn)(企業(yè)+個(gè)人部分)
家權(quán)老師
07/11 11:18
就是那樣做的分錄
84781466
07/11 11:21
單位,繳納社保,企業(yè)是記在管理費(fèi)用-社保,個(gè)人是記在其他應(yīng)付款統(tǒng)籌,按照這個(gè)做分錄
家權(quán)老師
07/11 11:22
企業(yè)部分你還是得先計(jì)提呀,不能直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保
84781466
07/11 11:26
沒做計(jì)提,月末會(huì)計(jì)提個(gè)人部分進(jìn)入工資
家權(quán)老師
07/11 11:29
借:銀行存款 ? ? ? ?管理費(fèi)用-社保 負(fù)數(shù) 貸:? ? ?其他應(yīng)付款-統(tǒng)籌
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