問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)描述： 6月預(yù)收賬款開(kāi)專票20萬(wàn)銷項(xiàng)11320.75，勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣，款未收；7月該預(yù)收款改為10萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)： 1、7月可否只開(kāi)紅字發(fā)票10萬(wàn)？ 2、若可以只開(kāi)紅字10萬(wàn)，7月藍(lán)字發(fā)票不足10萬(wàn)，本月銷項(xiàng)會(huì)出負(fù)數(shù)，這樣是否可以申報(bào)通過(guò)？ 3、若開(kāi)20萬(wàn)紅字后再開(kāi)具藍(lán)字10萬(wàn)，是否相當(dāng)于6-7月為了10萬(wàn)勾選了兩次，6月已勾選部分就浪費(fèi)掉了？

selene426| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/10 17:15
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
若開(kāi)20萬(wàn)紅字后再開(kāi)具藍(lán)字10萬(wàn)，并不相當(dāng)于為了10萬(wàn)勾選了兩次，也不會(huì)浪費(fèi)6月已勾選部分。6月已經(jīng)按照20萬(wàn)銷項(xiàng)和勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行了正常的稅務(wù)處理。7月開(kāi)具20萬(wàn)紅字發(fā)票是為了沖減之前多開(kāi)的10萬(wàn)金額，然后再開(kāi)具10萬(wàn)藍(lán)字發(fā)票是為了反映實(shí)際的業(yè)務(wù)金額。這樣的操作是為了準(zhǔn)確調(diào)整賬目和稅務(wù)申報(bào)，而不是重復(fù)計(jì)算或浪費(fèi)之前的勾選。
2024 07/10 17:44
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