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你好咨詢一下本月有留抵稅怎么做賬
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這個不需要單獨做憑證
07/09 10:33
84784959 
07/09 10:36
下月抵扣的時候也不需要嗎
宋生老師 
07/09 10:38
您好，是的，下個月你用銷項稅額減去進項稅額，減去留底稅額，最終如果有需要交就做。下面的分錄。
如果沒有稅要交，就不用做
月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅
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