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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年的招待費(fèi)有一部分應(yīng)該計(jì)入，福利費(fèi)的，這個(gè)分錄怎么做？ 報(bào)表還需要調(diào)整嗎？
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你好，你還能反結(jié)賬修改嗎？
05/16 10:02
郭老師 
05/16 10:02
你看下你的財(cái)務(wù)報(bào)表明細(xì)有影響嗎？不影響的話，什么都不需要修改。你只反結(jié)賬修改就行。
m52494718 
05/16 10:09
賬不在我這 我只有總賬和明細(xì)賬，報(bào)表 其他的沒有
m52494718
05/16 10:09
除非我自己把賬錄一邊 一整年的太麻煩了，對(duì)方不給
郭老師
05/16 10:09
電子稅務(wù)局去查一下之前申報(bào)的數(shù)據(jù)。
m52494718
05/16 10:09
我手里有打印出來的憑證 還是調(diào)分錄方便
郭老師
05/16 10:10
你好，修改之前的最方便。
m52494718
05/16 10:23
電子shui務(wù)局去查一下之前申報(bào)的數(shù)據(jù)。 查上面數(shù)據(jù)，是季報(bào)嗎
郭老師
05/16 10:24
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
m52494718
05/16 10:59
業(yè)務(wù)招待和福利費(fèi)都在管理費(fèi)用里面，還調(diào)整嗎
郭老師
05/16 11:01
你好，關(guān)鍵是明細(xì)了，明細(xì)有沒有顯示？
m52494718
05/16 11:31
這個(gè)還調(diào)整分錄和報(bào)表嗎
郭老師
05/16 11:32
你好，需要做賬務(wù)處理啊，因?yàn)槟阕龇戳搜?，?cái)務(wù)報(bào)表不影響的，不用修改
m52494718
05/16 11:41
報(bào)表里不顯示明細(xì) 這是小微企業(yè)，沒有期間費(fèi)用的表 是不是就不用做一筆分錄了
郭老師
05/16 11:47
不是的，我說的是你的利潤(rùn)表。利潤(rùn)表里面它有一個(gè)是招待費(fèi)的明細(xì)。
m52494718
05/17 08:45
老師利潤(rùn)表里沒有招待費(fèi)
m52494718
05/17 08:45
老師這是季報(bào)，也沒有招待費(fèi)
郭老師
05/17 08:47
那你賬上修改了，其他的都不需要修改的。
m52494718
05/17 09:58
賬是去年的，不在我這 都跨年結(jié)賬了，怎么改 都是管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)調(diào)成差旅
郭老師
05/17 09:59
你好，別調(diào)整了，不用調(diào)整。匯算清就按照正確的來。
郭老師
05/17 09:59
你沒有看到他的賬務(wù)處理，你怎么知道他做錯(cuò)了？
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