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老師，我們運輸公司，接的業(yè)務轉(zhuǎn)給第三方物流公司，收到發(fā)票未支付款，貸方做應付賬款，借方是做主營業(yè)務成本么
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對的，沒錯的，是這么做賬的
2024 04/26 08:55
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老師您好公司之前租給醫(yī)院一臺直飲水機租期為三年，去年底開了第一年的發(fā)票費用，結轉(zhuǎn)成本時按照這個設備成本5年期進行進行折舊做的借主營業(yè)務成本貸累計折舊，這個成本票還未收到，收到時做借固定資產(chǎn) 應交稅費進項稅 貸應付賬款對嗎？
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老師，購買原材料時開始發(fā)票沒有到做了暫估，后來發(fā)票也一直沒有到，也不給開發(fā)票，則沖減借主營業(yè)務成本，貸應付賬款嗎
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本應該計入應付賬款 我記入到主營業(yè)務成本去了 那么我應該紅沖還是反方向做分錄？
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怎么理解這個第二步啊？在抵消分錄中，這個借方的營業(yè)成本，貸方的存貨，不是因為出售而結轉(zhuǎn)的成本么？如果是抵消，不應該做反向分錄么？第二年的這個年初借方未分配利潤，貸方的這個營業(yè)成本又是指的哪里？有些懵圈哦，哪位老師可以解答下？
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可以借主營業(yè)務成本 貸應付賬款嗎？
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