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郭老師接 老師，計提工資，一定要當(dāng)月計提嗎，當(dāng)月的工資都是下個月算出來，當(dāng)月怎么計提啊，都沒有數(shù)據(jù)出來
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你好
可以暫估一個數(shù)據(jù)的
04/08 10:04
84784970 
04/08 10:09
那到了下個月發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，就做一個沖減的分錄？
郭老師 
04/08 10:09
對的是的，你再調(diào)整就行。
84784970
04/08 10:23
發(fā)工資交個稅，
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-員工社保
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
這里面的應(yīng)交個人所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
直接掛在賬上嗎
郭老師
04/08 10:28
支付出去就可以了
84784970
04/08 10:37
老師，我們有個公司經(jīng)營線上天貓店，偶爾有消費者要求我們公司開票，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品嗎
郭老師
04/08 10:38
多了收入的這一部分需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784970
04/08 10:40
就是按照銷售數(shù)量的進價結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是嗎
郭老師
04/08 10:42
是的是的，是這么做的。
84784970
04/08 11:05
這種本月有留底，下月交稅的情況，是不是
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅（本月要交的-上月留底）
貸：銀行存款
郭老師
04/08 11:25
是的，對的，是這么做的。
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