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想請教一下，年結怎么處理結賬的，我怕我搞錯？金蝶KIS記賬王
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借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)。
2024 02/26 10:31
84784982 
2024 02/26 10:34
分錄我會分錄我會
84784982
2024 02/26 10:36
就是系統(tǒng)期未結賬，是直接在12月那期未結賬，還是復制2023年賬再期未結賬轉(zhuǎn)到2024年
郭老師 
2024 02/26 10:41
1）賬套備份
在【賬套管理】界面選中賬套，再單擊【備份】選擇手動備份
2）出納結賬（沒有此模塊可以忽略）
【出納管理】模塊—【出納結賬】
3）業(yè)務結賬（沒有此模塊可以忽略）
【存貨核算】模塊—【期末結賬】
4）賬務結賬
【賬務管理】模塊—【期末結賬】
郭老師
2024 02/26 10:41
在一個賬套里面就可以。
84784982
2024 02/26 11:30
還有一個想不明白，已交增值稅累計合計數(shù)能在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)出來么？附加稅就可以在利潤表中看到數(shù)據(jù)
郭老師
2024 02/26 11:30
資產(chǎn)負債表里面，這是也是余額不累計
84784982
2024 02/26 11:33
那余額也是當月未交余額而已，不是累計數(shù)據(jù)
郭老師
2024 02/26 11:34
對的是的，是這個意思。
84784982
2024 02/26 11:34
那如果要看增值稅稅額累計，也只能上電子稅務看了
郭老師
2024 02/26 11:35
你在科目余額表里面可以
84784982
2024 02/26 13:43
那余額也是當月未交余額而已，不是累計數(shù)據(jù)，那如果要看增值稅稅額累計，也只能上電子稅務看了
郭老師
2024 02/26 13:45
可以去你的科目余額表也可以的，不一定非得去電子稅務局你科目余額表，如果你要看已經(jīng)交了多少的應交稅費，未交增值稅，借方發(fā)生額合計。
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