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然后社保那個(gè)提前要計(jì)提單位部分的。

是其他應(yīng)付款老師還是其他應(yīng)收，我個(gè)人寫(xiě)的其他應(yīng)收

你好 先發(fā)工資 用應(yīng)付，后發(fā)工資用應(yīng)收這樣

先發(fā)工資后發(fā)工資是什么意思？

先發(fā)工資后交社保

老師，就是期初沒(méi)余額的，期末有余額了，這樣正常嗎?是我明細(xì)寫(xiě)錯(cuò)了還是什么原因??？

具體哪一個(gè)科目有余額？

其他應(yīng)收款老師，您看下我發(fā)給您的截圖

你好，我發(fā)給你正確的分錄你對(duì)一下。

?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))? 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅? 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款