問(wèn)題已解決

老師，去年暫估入賬少了，今年開(kāi)票賬務(wù)處理

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
以后當(dāng)時(shí)彈谷怎么做的？
02/01 12:34
郭老師
02/01 12:35
你好，當(dāng)時(shí)暫估怎么做的？
84784997
02/01 13:17
老師你幫我看下，謝謝
郭老師
02/01 13:17
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款。
84784997
02/01 15:02
是去年少估算，今年開(kāi)票多了
郭老師
02/01 15:02
好，還是按照我上面的來(lái)就可以的。
郭老師
02/01 15:02
少做了的少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，納稅調(diào)減就行。
84784997
02/01 15:38
哎呀，這是開(kāi)的票 少結(jié)轉(zhuǎn)了215.38我不會(huì) 麻煩寫(xiě)下會(huì)計(jì)分錄 我金額對(duì)不上[捂臉]
郭老師
02/01 15:40
你贊估的是100，實(shí)際是150，我給你舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，我不看你金額了借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，100 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款150 2024-02-01 13:17
郭老師
02/01 15:40
匯算清繳納稅調(diào)減50，哪一個(gè)還不明白？
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